2018年部门决算公开

单位：广西柳城县统计局

单位负责人（签字）：黄卫明

填报人（签字）：莫继忠

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）柳城县统计局职能是：依照国家统计法律、法规，贯彻执行国家统计制度和统计标准，组织指导和综合协调全县统计工作。组织农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计资料，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计资料。指导全县统计信息化系统建设，建立并管理全县统计信息化系统和统计资料库系统。负责组织实施人口普查、农业普查和经济普查等重大国情国力普查工作。承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）柳城县社会经济调查队职能是：组织实施农村住户、农产量、农民收入、农村社会经济基本状况抽样调查；负责企业抽样调查、价格调查和各类专项调查；开展城镇居民生活状况调查和社情民意调查；组织实施扶贫监测、软环境监测、治安状况监测；承担各种快速调查和委托调查；对统计数据质量进行检查、评估、开展统计分析。

（三）柳城县普查中心职能是：承担国家三大周期性国情、国力调查（即人口普查、经济普查、农业普查）和各种临时性专项调查；负责“统计四大工程”单位名录的维护及调查数据的整理、分析、应用和管理。

二、部门决算单位构成

（一）柳城县统计局

单位性质为行政单位，内设4个股（室），分别为办公室、综合核算股、经济统计股，社会统计股。行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。

（二）柳城县社会经济调查队

单位性质为参公事业单位，参公事业编制8人（含参公工勤编制1人），在职在编参公人员8人（含参公工勤人员1人）。

（三）柳城县普查中心

单位性质为全额拨款事业单位，事业编制2人，在职在编事业人员1人。

第二部分：2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格，详见附件：柳城县统计局2018年度部门决算公开附表。

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入453.67万元，其中本年收入453.67万元, 较2017年度决算数增加19.49万元，增长4.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入453.67万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加19.49万元，增长4.49%，主要原因是：一是人员增加，二是开展第四次全国经济普查。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%.。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2018年度总支出453.67万元，其中本年支出453.67万元, 较2017年度决算数增加19.49万元，增长4.49%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出373.36万元：主要用于行政运行、专项普查活动、统计抽样调查等支出。较2017年度决算数增加2.07万元，增长0.56%，主要原因是：一是人员增加，二是开展第四次全国经济普查。

社会保障和就业支出41.85万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员生活补助。较2017年度决算数增加10.97万元，增长35.52%，主要原因是：一是人员增加，二是社会保险缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出36.04万元：主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较2017年度决算数增加18.2万元，增长102.01%，主要原因是：一是人员增加，二是公务员医疗补助费用增加。

其他支出2.42万元：主要用于伙食补助费。较2017年度决算数增加2.42万元，增长0%，主要原因是：上年度没有该项支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出453.67万元，较2017年度决算数增加19.49万元，增长4.49%。其中：基本支出338.38万元，项目支出115.34万元。

本单位2018年度一般公共预算支出年度预算为453.67万元，支出决算为453.67万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为373.36万元，支出决算为373.36万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本运行和统计事务支出。

208社会保障和就业支出年度预算为41.85万元，支出决算为41.85万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员生活补助。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为36.04万元，支出决算为36.04万元，完成年度预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

229其他支出年度预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年度预算的100%。主要用于伙食补助费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出338.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出306.35万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出25.01万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出6.97万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.66万元，占该经费年度预算数1.66万元的100%,比上年2.23万元减少0.57万元，减少主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%，比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.66万元，占该经费年度预算数1.66万元的100%,比上年2.23万元减少0.57万元，减少主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少接待经费开支；其中：国内公务接待批次28次，人次190次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2018年部门决算本年收入453.67万元，同比增加19.49万元，同比增加4.49%。其中：一般公共预算财政拨款453.67万元，同比增加19.49万元，同比增加4.49%。

（1）2018年部门决算本年支出453.67万元，同比增加19.49万元，同比增加4.49%。其中：基本支出338.33万元，同比增加64.28万元，同比增长23.46%；项目支出115.34万元，同比减少44.79万元，同比下降27.97%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出4.18万元，占该经费年度预算数4.18万元的100%，比上年1.96万元增加2.22万元，增加原因是办公耗材增加；

会议费支出0.04万元，占该经费年度预算数0.04万元的100%，比上年0万元增加0.04万元，增加原因是会议次数增加；

培训费支出0.42万元，占该经费年度预算数0.42万元的100%，比上年4.34万元减少3.92万元，减少原因是培训次数减少。

2018年本部门机关运行经费支出25.01万元，占该经费年度预算数25.01万元的100%，比2017年减少0.78万元，降低3.02 %。主要原因是：培训费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金71.09万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“城乡住户一体化调查、第四次全国经济普查”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出71.09万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门按阶段完成各项工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡住户一体化调查项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是一是资金支付进度较慢；二是经费追加时间较长。下一步改进措施：一是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。第四次全国经济普查项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不准确；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是合理设置健全绩效指标体系，提高绩效指标的真实性；二是提高项目预算编制水平，实现项目实施内容与项目预算资金的统一。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县统计局2018年度部门决算公开附表.xls