2018年部门决算公开

 单      位：广西柳城县司法局

 单位负责人（签字）：蓝建敏

 填  报   人（签字）：兰爱群

 日      期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）开展法制宣传。负责全县的法制宣传和普及法律常识工作。

    （二）开展法律援助工作。

    （三）开展社区矫正工作（指导、监督全县刑释解教人员和劳动教养人员的帮教安置工作）。

    （四）开展人民调解工作（处理社会矛盾纠纷）。

    （五）办理本县的国内经济、民事公证业务。

    （六）开展全县司法行政系统的法制工作和执法监督工作。

二、部门决算单位构成

    柳城县司法局内设有办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层股，社区矫正股，管理1个公证处、1个法律援助中心和12个直属司法所。设有编制55人，其中局机关19人，司法所30人，公证处3人，法律援助中心3人。2018年末在职实有人数50人，离退休人员15人；遗嘱人员6人。

第二部分： 广西柳城县司法局2018年度部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1340.95万元，其中本年收入1340.95万元, 较2017年度决算数增加394.43万元，增长41.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1340.95万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加394.43万元，增长41.67%，主要原因是：2018年1月补发2017年度部门津贴，每人1.44万元，增加诉调对接经费20万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0万元，下降100%，主要原因是本年无结余。

（二）本部门2018年度总支出 1340.95万元，其中本年支出1340.95万元, 较2017年度决算数增加394.43万元，增长41.67% 包括：

1．公共安全（类）1111.88万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、行政单位医疗等。较2017年度增加324.53万元，主要原因是：2018年1月补发2017年度部门津贴，每人1.44万元，增加诉调对接经费20万元。

2．社会保障和就业（类）94.07万元：主要用于柳城县司法局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度减少22.06万元。主要原因是：养老保险缴费基数提高。

3、医疗卫生和计划生育（类）79.39万元：主要用行政单位医疗、公务员医疗补助。较2017年度增加38.31万元，主要原因是：缴纳费用基数增加。

4．住房保障支出（类）50.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度增加11.67万元，主要原因是：缴纳公积金基数增加。

5．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算支出1340.95万元，较2017年度决算数增加394.43万元，增长41.67%。其中：基本支出 1020.47万元，项目支出 320.48万元。原因是：2018年1月补发2017年度部门津贴，每人1.44万元，增加诉调对接经费20万元。

本单位2018年度一般公共支出年度预算为1340.95万元，支出决算为 1340.95万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

204公共安全支出年度预算为1111.88万元，支出决算为1111.88万元，完成年度预算的100%。主要用于人员经费、商品服务支出、一般行政事务管理、基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正等。

208社会保障和就业支出年度预算为94.07万元，完成决算为94.07万元，完成年度预算100%。主要用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

210医疗卫生与计划生育支出79.39万元，完成决算为79.39万元，完成年度预算100%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

221住房保障支出50.63万元，完成决算为50.63万元，完成年度预算100%。主要用于住房公积金、退休人员购房补贴。

229其他支出4.98万元，完成决算为4.98万元，完成年度预算100%。

   三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出976.76万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出287.34万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出14.85万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出62万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。本项没有收入也没有支出。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %本项没有收入也没有支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2018年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.11万元，占该经费年度预算数46.75万元的90.07%,比上年13.81万元增加28.30万元，增加主要原因是：新购了1部法制宣传车35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出40.36万元，占该经费年度预算数45万元的89.69%,比上年12万元增加28.36万元，增加主要原因是：新购了1部法制宣传车35万元。

其中：

公务用车购置支出35万元，占该经费年度预算数35万元的100%。

公务用车运行支出5.36万元，占该经费年度预算数5.36万元的100%,比上年12万元减少6.64万元，减少主要原因是：车辆维修率低。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.36万元，平均每辆 1.12万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.75万元, 占该经费年度预算数1.75万元的100%,比上年1.81万元减少0.06万元。其中：国内公务接待批次31次（个），人次178次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出28.87万元，占该经费年度预算数28.87万元的100%,比2017年减少28.65万元，降低49.80%。主要原因是：车辆运行费减少。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出14万元，占该经费年度预算数14万元的100%,比上年6.02万元增加7.98万元，增加原因是本年度公用经费增加。

会议费支出0.14万元，占该经费年度预算数0.14万元的100%,与上年 0万元增加0.14万元；

  培训费支出0.25万元，占该经费年度预算数0.25万元的100%,与上年 0万元增加0.25万元。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额46.73万元，其中：政府采购货物支出46.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 46.73万元，具体为：话筒设备采购了0.35 万元，照相机及器材设备采购了 1.45万元，打印设备采购了5.45万元，计算机设备采购了2.61万元，电视设备采购了4.53万元，碎纸机采购了0.08万元，文件柜采购了0.46万元，采购车辆1部31.80万元。

（2）工程合计采购 0万元。

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金 41.48万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对普法宣传项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出41.48 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项指标。例如：组织全县的普法考试，普法对象的参学率、参考率、合格率达100%；提高公民懂法知法的能力，通过法律途径解决纠纷案例上升，公众安全感提升，促进社会和谐稳定。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1340.95万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况很理想，达到整体申请时设定的各项指标。我局严格按照预算进度使用资金，进一步落实了厉行节约的各项规定，确保相关经费使用合理合规。全年我局财政资金执行情况良好，均达到量化指标。为司法行政工作的开展奠定了坚实的基础。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

       （1）我县“七五”普法工作顺利开展，各项普法工作得以有效实施，提高了公民的法律意识。

       （2）较好完成了“七五”普法第三单元的普法工作。

   我部门根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目自评结果理想。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。