2017年部门决算公开

单  位：广西柳城县社冲乡

  单位负责人（签字）：韦海华

  填  报  人（签字）： 陈楠

日  期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县社冲乡共有直属单位9个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位7个。行政单位是柳城社冲乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县社冲乡财政所, 事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生站、社冲乡文化和广播电视站、柳城县社冲乡劳保所、柳城县社冲乡国土规划安监站。

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1210.32万元，其中本年收入1183.34万元, 较2016年度决算数增加14.48万元，增长1.24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1153.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少10.59万元，下降0.91%，主要原因是经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0  万元，增长0 %。

4.其他收入30.07 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少19.93万元，下降39.86%，主要原因是收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余26.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.77万元，下降28.53%，主要原因是经费使用增加。

（二）本部门2017年度总支出1210.32万元，其中本年支出1182.60万元, 较2016年度决算数增加2.97万元，增长0.25%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出686.41万元：主要用于人大事务支出、政协事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出、群众团体事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出和其他一般公共服务支出。

较2016年度决算数减少22.74万元，下降3.21%，主要原因是经费减少。

国防支出1万元：主要用于国防动员支出。

较2016年度决算数减少1.56万元，下降60.94%，主要原因是经费减少。

科学技术支出2万元：主要用于科学技术普及支出和其他科学技术支出。

较2016年度决算数增加0.9万元，增长81.82%，主要原因是经费增加。

文化体育与传媒支出13.37万元：主要用于文化和新闻出版广播影视支出。

较2016年度决算数减少0.87万元，下降6.11%，主要原因是经费减少。

社会保障和就业支出120.04万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出和行政事业单位离退休支出。

较2016年度决算数增加16.16万元，增长15.56%，主要原因是经费增加。

医疗卫生与计划生育支出90.65万元：主要用于公共卫生支出、计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出。

较2016年度决算数增加12.93万元，增长16.64%，主要原因是经费增加。

城乡社区支出18.39万元：主要用于城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出和其他城乡社区支出。

较2016年度决算数增加7.99万元，增长76.83%，主要原因是经费增加。

农林水支出173.03万元：主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出和农村综合改革支出。

较2016年度决算数减少42.40万元，下降19.68%，主要原因是经费减少。

住房保障支出61.71万元：主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出。

较2016年度决算数增加22.27万元，增长56.47%，主要原因是经费增加。

其他支出16.00万元：主要用于村委帮经费。

较2016年度决算数增加10.29万元，增长180.21%，主要原因是经费增加。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余27.72万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.74万元，增长2.74%，主要原因是经费增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出1178.75万元，较2016年度决算数增加4.12万元，增长0.35%。其中：基本支出1031.65万元，项目支出147.10万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为728万元，支出决算为1178.75万元，完成年度预算的161.92%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务科目支出年度预算为414.08万元，支出决算为682.56万元，完成年度预算的164.84%。主要用于职工工资调增，职工奖励，改善办公条件和各类工作经费。

203国防科目支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。

206科学技术科目支出年度预算为3.50万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的57.14%。主要原因是柳城财政【2017】9号文批复3.50万元，实际上线的指标是2.00万元。实际支出数与上线数一致。

207文化体育与传媒科目支出年度预算为17.28万元，支出决算为13.37万元，完成年度预算的77.37%。主要原因是人员调出。

208社会保障和就业科目支出年度预算为83.97万元，支出决算为120.04万元，完成年度预算的142.96%。主要用于基层政权和社区建设支出。

210医疗卫生与计划生育科目支出年度预算为81.73万元，支出决算为90.65万元，完成年度预算的110.91%。主要用于计生站定额公务费、工伤险、生育险、失业险等支出。

212城乡社区科目支出年度预算为10.39万元，支出决算为18.39万元，完成年度预算的177%。主要用于城乡规划建设站干部职工的人员及办公经费。

213农林水科目支出年度预算为55.62万元，支出决算为173.03万元，完成年度预算的311.09%。主要用于职工工资、奖励性绩效、定额公务费、失业险、生育险、工伤险、非在编人员增资、岗位晋升工资、遗属补助等支出。

221住房保障科目支出年度预算为44.44万元，支出决算为61.71万元，完成年度预算的138.86%。主要用于农村危房改造、住房公积金和购买补贴的支出。

229其他支出科目支出年度预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年度预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出664.93万元，完成当年预算的133.36 %。主要因为职工工资调增，给职工奖励等。

（二）商品和服务支出211.34万元，完成当年预算的488.53%。主要因为办公经费等增加。

（三）对个人和家庭的补助支出153.26万元，完成当年预算的132.72%。主要因为经费使用增加。

（四）其他资本性支出2.12万元，完成当年预算的0 %。主要因为经费使用增加。

（五）对企事业单位的补贴支出0.00万元，完成当年预算的0%。主要因为经费使用增加。

（六）债务利息支出0.00万元，完成当年预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.07万元，占该经费年度预算数22.18万元的99.50%,比上年22.40万元减少0.33万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0%,比上年0.00万元增加0.00万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.67万元，占该经费年度预算数12.67万元的100%,比上年13.04万元减少0.37万元，减少主要原因是公车改革，使用车辆减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出12.67万元，占该经费年度预算数12.67万元的100%,,比上年13.04万元减少0.37万元，减少主要原因是公车改革，使用车辆减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出12.67万元，平均每辆3.17万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出9.4万元,  占该经费年度预算数9.51万元的98.84%,比上年9.36万元增加0.04万元，增加主要原因是接待的批次和人次增加;其中：国内公务接待批次787次，人次3156次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出200.28万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数200.28万元的100%,比2016年减少26.15万元，降低11.55%。主要原因是：劳务费、定额公务费等有所增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

  办公费支出29.52万元，占该经费年度预算数29.52万元的100%,比上年33.18万元减少3.66万元，减少原因是办公用品开支减少；

会议费支出12.88万元，占该经费年度预算数12.88万元的100%,比上年12.87万元增加0.01万元，增加原因是精准扶贫等工作业务培训增多；

  培训费支出7.87万元，占该经费年度预算数7.87万元的100%,比上年6.61万元增加1.26万元，增减原因精准扶贫等工作业务培训增多。

（二）政府采购支出情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是便于下村视察、了解情况、指导工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个，共涉及资金104.00万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出104.00万元。从评价情况来看，2017年我乡7个村8个屯共计8个项目，已全部完工，验收合格并投入使用，基层群众对政府的满意度也比较高。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1153.97万元。从评价情况来看，初时定制的目标都已完成，包括：工作经费按规定支用，干部工资及时足额发放，乡党委、人大换届选举工作完成100%，重点项目建设完成顺利，农业农村工作完成100%，精确扶贫工作完成100%，完成综治维稳工作，完成城乡环境卫生整治，改善环境100%等。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。三是财政奖补资金少，群众期望值高，部分项目在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导；三是加大与其它支农资金整合的力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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