2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县森林公安局

 单位负责人（签字）：王新元

 填  报   人（签字）：杨康宁 

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业和草原局、公安部的规章、决定、指示。

（二）依照国家林业和草原局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。

（三）加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》 第39、42、43、44条规定的行政案件。

（四） 预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（五）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

 （六）加强森林公安队伍建设。

（七）制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县森林公安局下设办公室、刑事侦查治安大队、法制预审大队和凉水山派出所一个派出机构。属于行政单位，属于财政一级预算单位，单位执行行政会计制度。全局职工共17人，在职人员17人，退休人员3人。

第二部分： 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

我单位没有政府性基金预算财政拨款XX收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入463.33万元，其中本年收入412.29万元, 较2016年度决算数增加33.39万元，增长8.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入412.29万元，为柳州市柳城县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加33.39万元，增加8.81%，主要原因是柳城县森林公安局业务技术用房建设资金增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余24.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少26.91万元，下降52.72%，主要原因是项目加快进度推进，支出按时支出，减少结余资金留存。

（二）本部门2017年度总支出 463.33万元，其中本年支出439.2万元, 较2016年度决算数增加60.3万元，增长15.91%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

①公共安全支出319.36万元：主要用于森林公安机构正常运转、开展公共管理活动所发生的人员基本支出和执法、防火等业务开展支出、森林公安局职工工资、奖金支出；柳城县森林公安局及凉水山业务技术用房建设开支。较2016年度决算数增加72.96万元，增长29.61%，主要原因是森林公安局职工工资、奖金支出增加；柳城县森林公安局及凉水山业务技术用房建设开支增加。

②社会保障和就业（类）26.42万元：主要用于我局本级按国家规定发放的职工社会保障缴费。较2016年度决算数增加16.42万元，增长164.2%，主要原因是2017年度社会保障缴费基数与2016年缴存基数相比增加。

③住房保障支出（类）15.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.46万元，增长10.74%，主要原因是2017年度社会保障缴费基数与2016年缴存基数相比增加。

④医疗卫生与计划生育支出16.46万元：主要用于我局职工医疗补助费。较2016年度决算数增加7.76万元，增长89.2%，主要原因是2017年度医疗补助与2016年医疗补助相比增加。

⑤农林水支出61.91万元：主要用于森林公安补助资金办案经费及森林公安机关执法办案场所办案区规范化改造。较2016年度决算数增加12.71万元，增长25.83%，主要原因是增加森林公安补助资金办案经费资金及森林公安机关执法办案场所办案区规范化改造资金的支出。

2. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余24.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少26.91万元，下降52.72%，主要原因是项目加快进度推进，支出按时支出，减少结余资金留存。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出439.2万元，较2016年度决算数增加60.3万元，增长15.91%。其中：基本支出 249.71万元，项目支出189.49万元。

本单位2017年度一般公共预算支出年度预算为463.33万元，支出决算为439.20万元，完成年度预算的94.79 %。按支出功能科目分类如下：

1、204类02款01项行政运行（公安）年度预算304.36万元，支出决算为304.36万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工工资福利支出、日常办公支出、办公设备采购支出、柳城县森林公安局及凉水山业务技术用房建设资金支出。

2、204类02款02项 一般行政事务管理年度预算 14万元，支出决算14万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工工资福利支出、日常办公支出、办公设备采购支出。

3、204类02款99项 其他公安支出年度预算 1万元，支出决算1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工业务培训费支出。

4、208类05款01项归管理的行政单位管理退休年度预算1.79万元，支出决算1.79元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局退休人员生活补助、奖励金。

5、208类05款05项机关管理事业单位基本养老保险缴费年度预算24.63万元，支出决算24.63万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、210类11款01项行政单位医疗年度预算9.44万元，支出决算9.44万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工医疗保险缴费支出。

7、210类11款03项公务员医疗补助年度预算7.02万元，支出决算7.02万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局在编人员医疗补助支出。

8、213类02款13项林业执法与监督年度预算61.91万元，与年度预算61.91万元相比，为年度预算的100%。主要用于我局日常办公开支和业务技术用房改造支出。

9、221类02款01项住房公积金年度预算15.06万元，支出决算15.06万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工住房公积金缴费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出203.90万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出28.84万元，完成当年预算的100 %。（三）对个人和家庭的补助支出16.97万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.87万元，占该经费年度预算数12.92万元的99.61%,比上年4.5万元增加8.42万元，增加主要原因是购置1辆新的公务用车、公务用车运行维护修增加、年初预算公务接待费财政下达指标与2016年相比增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.28万元，占该经费年度预算数11.28万元的100%,比上年3.8万元增加7.48万元，增加主要原因是1辆新的公务用车、公务用车运行维护修增加。

其中：

公务用车购置支出3.8万元，占该经费年度预算数3.8万元的100%,比上年0万元增加3.8万元，增加主要原因是购置了新的公务用车。

公务用车运行支出7.48万元，占该经费年度预算数7.48万元的100%,比上年3.8万元增加3.68万元，增加是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.48万元，平均每辆2.49万元,超出年初预算安排支出,因为上级资金补助列支公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出1.59万元, 占该经费年度预算数1.64万元的96.95%,比上年0.7万元增加0.89万元，增加主要原因是年初预算公务接待费财政下达指标与2016年相比增加;其中：国内公务接待批次40次，人次400次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出28.84万元，占该经费年度预算数28.84万元的100%,比上年33.36万元减少4.52万元，减少原因是；公用经费的压减。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出3.05万元，占该经费年度预算数3.05万元的100%,比上年4.97万元减少1.92万元，减少原因是；办公经费的压减，合理进行开支。

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年2.39万元减少2.39万元，减少原因是；严格经济科目的支出使用，会议开支减少。

  培训费支出4.09万元，占该经费预算数4.09万元的100%,比上年2.78万元增加1.31万元，减少原因是；每年人民警察警务实战必训、领导干部能力提升培训；新录用公务员首训；

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额28.4万元，其中：政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）物合计采购 28.4万元，其中办公设备采购了13.53万元；公务用车购置14.87万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备,0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金35万元，自评覆盖率达到100%。

2017年，（本单位）共组织对中央财政森林公安补助资金公安办案业务补助1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
      2017年破案38起，完成率126.67%，逮捕48人（包括批捕7人、直诉41人）完成率160%，行政案件125起，完成率104.17%。已拨付办案业务经费30.86万元，资金完成率88.17%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……