2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县征地拆迁办公室

 单位负责人（签字）：龙安朝

 填  报   人（签字）： 卢洪英

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。

（二）经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。

（三）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。

（四）负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。

（五）编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。

（六）协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。

（七）受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017年度决算编制范围预算单位1个，单位年末人数 7 人，其中在职人员7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

      没有“三公经费”支出，本表无数据。

                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          公开08表

部门：广西柳城县征地拆迁办公室                                              单位 ：万元

                       第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入90.38万元，其中本年收入  90.38万元, 较2016年度决算数86.64万元，增加3.74万元，增长4.32 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入90.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数86.64万元，增加3.74万元，增长4.32%，主要原因是发放2016年年度绩效奖金和工作人员的正常调资。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2017年度总支出 90.38万元，其中本年支出  90.38万元, 较2016年度决算数86.64万元，增加3.74万元，增长4.32%。支出具体情况按功能科目分类列举如下：

 （1）一般公共服务支出72.02万元：主要用于在职人员工资发放及征地拆迁工作运转。较2016年度决算数78.53万元，减少6.51万元，下降8.29%，主要原因是人员调出及厉行节约。

     （2）社会保障和就业（类）8.41万元：主要用于单位职工的社保费支出；较2016年度决算数0 万元增加8.41万元，增长100%，主要原因是2016年未单独设有此科目，2017年才设有此科目。

     （3）医疗卫生与计划生育支出（类）4.90 万元：主要用于在职干部职的医疗保险等方面的支出。较2016年度决算数3.12万元，增加1.78万元，增长57.05%，主要原因是公务员医疗补助和行政单位医疗费增加了。

（4）住房保障支出（类）5.05万元：主要用于在职干部职工的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数4.99万元，增加0.06万元，增长1.20%，主要原因是在职干部职工工资的增加。

    2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出90.38万元，较2016年度决算数86.64万元，增加3.74万元，增长4.32%。其中：基本支出 90.38万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为90.38万元，支出决算为 90.38万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010301 行政运行年度预算为 72.02万元，支出决算为72.02万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的工资发放。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的养老保险缴费。

3、2101101行政单位医疗年度预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员的医疗补助。

4、2210201住房公积金5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.69万元，完成当年预算100%。预决算无差异。

    （二）商品和服务支出9.07万元，完成当年预算100 %。预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出25.61万元，完成当年预算100%。预决算无差异。

    （四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出9.07万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数9.07万元的100%,比2016年8.59万元增加0.48万元，增长5.59 %。主要原因是：差旅费、会议费、培训费支出增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.66万元，占该经费年度预算数1.66万元的100%,比上年1.79万元减少0.13万元，减少原因是厉行节约；

会议费支出0.19万元，占该经费年度预算数0.19万元的100%,比上年0万元增加0.19万元，增加原因是上年未有此项支出；

  培训费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年0万元增加0.12万元，增加原因是上年未有此项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 1.94万元，其中：2台联想电脑1.16万元、2台碎纸机0.2万元、2台打印机0.34万元、2台激光打印机0.24万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。

(1)、经济效益。

本部门通过认真研究预算绩效评价管理指标，严格按照法律法规的要求，规范的使用项目资金。按照经济效益指标的要求，我办围绕全县经济发展大局，以政府关心、群众关注、社会反映强烈的征拆问题为重点，积极开展检查工作，促进了柳城县经济发展。

(2)、社会效益。

通过预算资金的使用，我办切实抓好全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。

(3)、满意度情况。

通过开展各项工作，群众及企业单位对我办所提供的服务较满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。