2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县国土资源局

      单位负责人（签字）：陈贵光

 填  报   人（签字）： 高慧

      日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、负责规范国土资源权属管理，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。

3、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，确保耕地总量占补平衡。

4、组织指导土地调查、统计、遥感监测、贯彻落实不动产统一登记的法律法规，负责全县土地、房屋、林地、水域滩涂等不动产统一登记管理及发证工作。

5、实施土地开发和节约利用标准，负责城乡建设用地供应、政府土地储备，管理国土资源市场。

6、依法管理全县采矿权出让及登记发证工作、矿产资源开发利用的监督管理及相关用的征收使用。

7、负责地质环境保护、地质灾害预防和治理管理工作。

8、承担测绘统一监督管理的责任。

9、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

11、负责全局机关和二层单位的人事教育工作，组织全县国土资源管理干部的培训。

12、指导乡镇国土规建环保安监站开展相关业务工作。

13、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入28465.27万元，其中本年收入25309.23万元, 较2016年度决算数增加12971.86万元，增长83.72%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入25220.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加10290.93万元，增长68.93%，主要原因是整县推进土地整治重大工程项目资金收入增多。

2.事业收入88.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少222.75万元，下降71.62%，主要原因是本单位事业经费收入相对减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余3156.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2903.68万元，增长1150.61 %，主要原因是土地开发支出结转结余71.39万元，其他城乡社区支出结转结余3000.00万元，地质灾害防治结转结余84.65万元。

（二）本部门2017年度总支出 28465.27万元，其中本年支出 12067.22万元, 较2016年度决算数增加12971.86万元，增长83.73%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出213.95万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供的一般公共服务支出，较2016年度决算数减少161.83万元，下降43.07%，主要原因是2017年度我部门乡镇编制人员调入各个乡镇实行“四所合一”管理，本单位事业编制人数减少，经费支出相对减少。

社会保障和就业服务支出73.75万元：主要用于离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2016年度决算数减少43.84万元，下降37.28%，主要原因是2017年度我部门乡镇编制人员调入各个乡镇实行“四所合一”管理，本单位事业编制人数减少，经费支出相对减少。

医疗卫生与计划生育支出48.20万元：主要用于职工医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助、大额医保等社会保险方面支出，较2016年度决算数增加15.24万元，增长46.24%，主要原因是2016年度公务员医疗补助支出为0，2017年度增加了公务员医疗补助支出。

城乡社区支出9456.64万元：主要用于城乡社区管理事务支出，较2016年度决算数减少458.69万元，下降4.63%，主要原因是城乡社区支出中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出相对减少。

国土海洋气象等支出2225.14万元：主要用于国土资源管理方面支出，较2016年度决算数增加436.08万元，增长24.37%，主要原因是国土整治中自治区整县推进土地整治工程重大项目支出相对增多。

住房保障支出49.54万元：主要用于职工住房公积金等方面支出，较2016年度决算数减少2.27万元，下降2.27%，主要原因是编制人员减少，住房保障支出减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余16398.05万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加13186.05万元，增长410.52%，主要原因是自治区整县推进土地整治重大工程项目资金结转结余16136.92万元，土地资源调查结转结余4.82万元，土地资源利用与保护结转结余35.28万元，地质灾害防治结转结余159.45万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    本单位2017 年度一般公共预算支出9577.44万元，较2016年度决算数增加6956.51万元，增长265.42%。其中：基本支出 783.48万元，项目支出8793.96万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为25913.90万元，支出决算为9577.44万元，完成年度预算的36.96%。按支出功能科目分类如下：

2019999 其他一般公共服务支出 年度预算为213.95万元，支出决算为213.95万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2080501 归口管理的行政单位离退休 年度预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2080502 事业单位离退休 年度预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 年度预算为55.55万元，支出决算为55.55万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2101101 行政单位医疗 年度预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2101102 事业单位医疗 年度预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2101103 公务员医疗补助 年度预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2129999 其他城乡社区支出 年度预算为15065.28万元，支出决算为7055.14万元，完成年度预算的46.83 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2015年年结第一批2015年自治区整县推进土地整治重大工程项目资金（39个项目）列支转暂存996.47万元、2015年年结第一批2015年“小块并大块”耕地整治奖励补助资金列支转暂存506.18万元、2016年广西整县推进土地整治（第二批）项目 （马山村等3个村土地整治项目）列支转暂存216.90万元、2016年广西整县推进土地整治（第二批）项目（八甲村等2个村土地整治项目）列支转暂存207.64万元、2016年广西整县推进土地整治专项经费（第二批）列支转暂存6082.95万元。

2200101 行政运行 年度预算为237.05万元，支出决算为237.05万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

2200102 一般行政管理事务 年度预算为140.99万元，支出决算为140.99万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异；

    2200105 土地资源调查 年度预算为12.82万元，支出决算为8.00万元，完成年度预算的62.40%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：2017年广西土地调查与遥感监测工作经费列支转暂存4.82万元。

    2200106 土地资源利用与保护 年度预算为84.99万元，支出决算为49.71万元，完成年度预算的58.49%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：2016年10月-2017年4月回拨市县耕地开垦费列支转暂存35.28万元。

2200110 国土整治 年度预算为8344.78万元，支出决算为218万元，完成年度预算的2.61%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：2017年“小块并大块”耕地整治奖励补助资金（自发整治103.05万元，经营主体整治166万元）列支转暂存107.05万元、2017年整县推进高标准基本农田土地整治重大工程（二期）专项资金列支转暂存8019.73万元。

    2200111 地质灾害防治 年度预算为373.75万元，支出决算为214.30万元，完成年度预算的57.34%，决算数与年度预算数存在差异原因如下：2017年自治区地质灾害治理项目资金列支转暂存159.45万元。

    2200114 地质及矿产资源调查 年度预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

2200150 事业运行 年度预算为167.07万元，支出决算为167.07万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

    2200199 其他国土资源事务支出 年度预算为1100.80万元，支出决算为1100.80万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异.

    2210201住房公积金 年度预算为49.54万元，支出决算为49.54万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异.

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出783.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出602.02万元，完成当年预算的100%。预决算不存在差异。

（二）商品和服务支出107.66万元，完成当年预算的100%。，预决算不存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出70.53万元，完成当年预算的100 %，预决算不存在差异。

（四）其他资本性支出3.27万元，完成当年预算的100%，预决算不存在差异。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%，决算数与年度预算数不存在差异。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %，决算数与年度预算数不存在差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出2401.50万元，较2016年度决算数减少6947.94万元，下降74.31 %。其中：基本支出 0万元，项目支出2401.50万元。

本单位2017 年度政府性基金支出 年度预算为2463.09万元，支出决算为2401.51万元，完成年度预算的97.50%。

按支出功能科目分类如下：

2120801 征地和拆迁补偿支出 年度预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。

2120802 土地开发支出 年度预算为2462.05万元，支出决算为2400.47万元，完成年度预算的97.50%。主要因为2016年度土地开发年度结转结余61.58万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.85万元，占该经费年度预算数17.07万元的98.71%,比上年19.93万元减少3.08万元，减少主要原因是严格执行财经制度，节减经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，无增减。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次，无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出8.46万元，占该经费年度预算数8.46万元的100%,比上年9.70万元减少1.24万元，减少主要原因是严格执行财经制度，节减经费。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，无增减。

公务用车运行支出8.46万元，占该经费年度预算数8.46万元的100%,比上年9.70万元减少1.24万元，减主要原因是严格执行财经制度，节减经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.46万元，平均每辆1.69万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出8.40万元, 占该经费年度预算数8.62万元的97.22%,比上年10.23万元减少1.83万元，减少主要原因是严格执行财经制度，节减经费;其中：国内公务接待批次43次，人次1339次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出97.53万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数100%,比2016年增加13.63万元，增长16.25 %。主要原因是：2017年度国土资源系统培训等各项开支增多。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出7.39万元，占该经费年度预算数7.39万元的100%,比上年17.38万元减少9.99万元，减少原因是厉行节约，节减办公经费；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，无增减；

 培训费支出4.37万元，占该经费年度预算数4.37万元的100%,比上年2.02万元增加2.35万元，增加原因是2017年度国土资源系统培训增多。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额30.21万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 30.21万元，具体为采购电脑2.36万元，采购空调0.54万元，采购电脑0.37万元，采购不动产防毒系统14.73万元，采购国土所办公楼12.21万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金97.55万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“地质灾害防治工作”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出43.45万元。从评价情况来看，通过地质灾害防治工作的产出指标、效益指标、满意度指标进行细化的评价，圆满完成预期值。年度内组织了地质灾害应急演练1次、举办地灾监测员培训班1次，培训了420人地灾监测员、在各宣传日及乡镇集镇日发放地质灾害防治宣传手册画册7000多份等等，极大的提高了全民防灾减灾意识，有力地提升了公众自救互助技能，确保年度内无安全事故发生，有效的保障了人民生命财产安全，维护了社会稳定。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出25220.95万元。从评价情况来看，我单位根据三个分级指标年度绩效指标的预期计划和实际完成度的评价，调动单位各个部门紧密合作，在组织开展地质灾害防治工作、规范管理土地矿产资源秩序、严格保护耕地、推进土地整理项目、及时供应土地、节约集约利用土地、依法实施土地确权登记发证等工作上取得了良好的效应，基本完成年度内预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，地质灾害防治工作项目自评良好。发现的主要问题及原因：地灾监测员培训班次较少及地质灾害防治演练次数少。下一步改进措施：加强地灾监测员培训，积极协调各个部门，增多举办地灾应急演练次数，提升全民防灾减灾意识及公众防灾避灾技能。《项目支出绩效自评表》如下。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。