2017年部门决算公开

单      位：柳城县环境保护局

 单位负责人（签字）：冯庆华

 填  报   人（签字）：周喜鲜

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和区、市环境保护方针、政策和法律、法规、规章，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；拟定全县环境保护规划、计划的实施方案，审核全县经济与社会发展的中长期规划、城镇总体规划等规划中的环境保护内容；组织拟定污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；组织编制环境功能区划，参与制定全县主体功能区划。

2.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限，审批、核准柳城县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济工作。

5.承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全县环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，组织协调实施柳城生态县建设工作。

8.负责全县辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理辐射安全、放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对民用辐射安全、放射性安全设备设施实施监督管理，参与辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、辐射恐怖袭击工作。

9.负责全县环境监测、统计和信息管理工作，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度。

10.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11.承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县环境保护局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳城县环境保护局。局属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县环境监察大队、柳城县环境保护监测站。

环保局机关内设办公室、业务股、项目办、行政审批股、监察大队、监测站、宣教办、应急股。

单位人员编制总数为32人，其中行政编制6人，机关后勤服务人员编制1人，事业编制25人，实有财政供养人数33人，其中行政在职7人，参公管理事业在职25人，编外在职实有人数1人，离休人员0人，退休人员9人。

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入538.68万元，其中本年收入500.07万元, 较2016年度决算数增加42.24万元，增长8.51%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入500.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加44.24万元，增长9.70%，主要原因是节能环保支出方面的财政拨款收入较去年有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余38.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2万元，下降4.92 %，主要原因是伏虎农村环境综合整治项目因雨季多等客观原因未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2016年该项目支出2万元，2017年支出29.49万元。

（二）本部门2017年度总支出 538.68万元，其中本年支出529.56万元, 较2016年度决算数增加42.24万元，增长8.51%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出63.05万元：主要用于按照政策规定用于人员经费方面的支出。

较2016年度决算数减少10.12万元，下降13.83%，主要原因是2017年人员比2016年人员少4人。

社会保障和就业支出（类）42.12万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员的生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2016年度决算数减少4.32万元，下降9.3%，主要原因2017年离退休人员的退休费改由社保局发放。

医疗卫生与计划生育支出（类）24.19万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保险缴费等方面的支出。

较2016年度决算数增加11.49万元，增长90.47%，主要原因是2017年为职工缴纳了公务员医疗补助10.77万元。

节能环保支出378.93万元：主要用于环境保护、节能减排环保支出，具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护、污染减排等支出。

较2016年度决算数增加74.45万元，增长24.45%，主要原因是自然生态保护投入较2016年度决算数增加46.29；环境监测与监察较2016年度决算数增加了24.9万元；污染防治方面投入较2016年度决算数增加5.87万元。

住房保障支出（类）21.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加0.24万元，增长1.14%，主要原因是2017年为职工缴纳的住房公积金增加了0.24万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余9.13万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少29.49万元，下降76.36%，主要原因是伏虎农村环境综合整治项目得到了有效推进，2017年已经完工结算，结转和结余9.13万元是未到期支付的质保金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出529.56万元，较2016年度决算数增加71.74万元，增长15.67%。其中：基本支出 371.49万元，项目支出 158.07万元。

本单位2017年度一般公共预算支出年度预算为538.69万元，支出决算为529.56万元，完成年度预算的98.13%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为63.05万元，支出决算为63.05万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异，主要用于按照政策规定用于人员经费方面的支出。

208社会保障和就业支出年度预算为42.12万元，支出决算为42.12万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异，主要用于按国家规定发放的离退休人员的生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保险缴费等方面的支出。

211节能环保支出年度预算为388.06万元，支出决算为378.93万元，完成年度预算的97.65%。决算数与年度预算数存在差异原因：伏虎农村环境保护项目结余9.13万元，该项目已经完工，结余资金是待支付的质保金。节能环保支出主要用于环境保护、节能减排环保支出，具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护、污染减排等支出。

221住房保障出年度预算为21.27万元，支出决算为21.27万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出371.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出300.37万元，完成当年预算的100%，年度预算数与决算数无差异。

（二）商品和服务支出43.33万元，完成当年预算的100%，年度预算数与决算数无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出27.79万元，完成当年预算的100 %，年度预算数与决算数无差异。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.61万元，占该经费年度预算数6.61万元的100%,比上年6.95万元减少0.34万元，减少主要原因是本单位严格控制三公经费的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)0万元，无增减变化。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出4.35万元，占该经费年度预算数4.35万元的100%,比上年4.35万元增加(减少)0万元，持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)万元，无增减。

公务用车运行支出4.35万元，占该经费年度预算数4.35万元的100%,比上年4.35万元增加(减少)0万元，持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.35万元，平均每辆2.18万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.26万元, 占该经费年度预算数2.26万元的100%,比上年2.60万元减少0.34万元，减少主要原因是本单位严格控制公务接待支出;其中：国内公务接待批次47次，人次197次（不含陪同人员），国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出43.33万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数43.33万元的100%,比2016年增加5.7万元，增长15.14%。主要原因是：我县的日常公用经费由2300元.人/年提高为4500元.人/年。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.96万元，占该经费年度预算数1.96万元的100%,比上年3.97万元减少2.01万元，减少原因：单位注重节约，控制开支；

会议费支出0.11 万元，占该经费年度预算数0.11万元的100%,比上年0万元增加0.11万元，增加原因：2017年开展各项专项行动及相关会议比上年多；

  培训费支出1.35万元，占该经费年度预算数1.35万元的100%,比上年 0.83 万元增加0.52 万元，增加原因：2017年加大干部职工的业务培训，在日常公用经费安排的培训费比上年多；

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 13.97万元，主要用于开展第二次全国污染源普查采购的货物，其中电脑、打印机采购了5.48万元，空调采购了1.92 万元，电脑桌椅、办公桌椅等采购了1.45万元，移动执法终端采购了5.12 万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15.4万元，自评覆盖率达到25 %。

共组织对“环境监测监察及环保综合业务经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.4万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况是理想的，是达到项目申请时设定的各项绩效目标。本单位开展的项目绩效评价是环境监测监察及环保综合业务经费，该项目属于行政运转类经常性项目，资金总额15.4万元。依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水环境保护法》；3、《中华人民共和国大气环境保护法》；4、《广西壮族自治区环境保护条例》；5、《柳城县环境保护目标责任书》等相关法律法规的要求，切实推进我县环境质量监督管理，保障我县环境质量稳定达标。该项目绩效目标：保证2017年环境空气质量达到二级标准，2017年保证水环境质量达到三类水质标准，确保重点企业污染物达标排放，辖区无重大环境污染事故发生。绩效评价结果显示：根据全年监测结果显示，我县2017年饮用水源地水质达标达GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，县城镇集中式饮用水源地监测达标率为100%；空气质量监测项目（SO2 NO PM10)均达到GB3098-1996《环境空气质量标准》及其修改单的二级标准；2017年全县未发生重大环境安全事故，重点企业达标排放污染物。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出538.68万元。从评价情况来看，达到设定的各项绩效目标。我局2017年绩效目标：促进经济社会和环境保护协调发展；确保环境安全，无重大污染事故发生；确保全县环境质量达标。我局完成《柳城县环境保护“十三五”规划》的编制，并上报县政府常务会通过；完成《柳城县规模化养殖防治规划》的编制；制定好《柳城县城饮用水水源地保护方案》；国控企业及重点污染企业每年每月均完成，其他企业每年4个季度均完成；完成4个季度空气环境质量监测、完成3期水环境监测，并形成2017年环境质量报告、公告。继续开展饮用水源地水质监测，确保融江、龙江、柳江地表水和饮用水保护区达Ⅲ类水质标准。科学的编制环境保护规划和计划，按新《环保法》严格对企业监管，保障了辖区无重大污染事故发生；控制环境空气质量、水环境质量符合标准，保障了辖区环境质量安全，为改善人居环境做出一定的贡献，得到群众的一致好评。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，环境监测监察及环保综合业务经费项目自评良好。发现的主要问题及原因：一是人员不足，经费不足，对企业的监管难到位，经常发生企业偷排、漏排现象；二是环境污染正从城市向县区、农村和偏远山区转移，而基层能力建设薄弱，环境监管面临巨大挑战。下一步改进措施：一是加强沟通和联系，共同探讨工作思路和方法；二是落实专人负责相关数据的统计、分析和报送工作，对工作中发现的有关问题和困难及时向上级主管部门汇报，确保工作的连续性和持续性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。