柳城县太平镇2016年度部门决算公开
2016年度部门决算公开
单 位：广西柳城县太平镇
单位负责人：龙明贵
填 报 人：贾双
日 期：2017年8月
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、部门决算相关信息统计表即“三公经费”情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西柳城县太平镇概况
一、主要职能
（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（九）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表：
单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
柳城县太平镇人民政府 | 行政 |
中国共产党柳城县太平镇委员会 | 行政 |
柳城县太平镇财政所 | 参公 |
太平镇农业服务中心(经管组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇计生所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇企业站 | 全额拨款事业单位 |
太平镇文体广播站(文体组) | 全额拨款事业单位 |
太平镇文体广播站(广播组) | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县太平镇村镇规划建设站 | 全额拨款事业单位 |
第二部分：广西柳城县太平镇2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1968.58 | 一、一般公共服务支出 |
897.95
| |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 71.32 | 三、国防支出 | 2.67 | |
二、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1.24 | ||
三、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 1.24 | ||
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 19.91 | ||
八、社会保障和就业支出 | 170.17 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | |||
十一、城乡社区支出 | 98.76 | |||
十二、农林水支出 | 428.11 | |||
十九、住房保障支出 | 44.99 | |||
二十二、其他支出 | 12.00 | |||
本年收入合计 | 1968.58 | 本年支出合计 | 1796.08 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
上年结转 | 1.5 | 年末结转与结余 | 174 | |
收入总计 | 1970.08 | 支出总计 | 1970.08 | |
表二：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1897.26 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 897.95 | 897.95 | |
2 | 二、国防支出 | 19 | 2.67 | 2.67 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 71.32 | 二、科学技术支出 | 20 | 1.24 | 1.24 | |
4 | 三、文化体育和传媒支出 | 21 | 19.91 | 19.91 | |||
5 | 四、社会保障和就业支出 | 22 | 170.17 | 170.17 | |||
6 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 119.04 | 119.04 | |||
7 | 六、城乡社区支出 | 24 | 98.76 | 98.76 | |||
8 | 七、农林水支出 | 25 | 428.11 | 428.11 | |||
9 | 八、住房保障支出 | 26 | 44.99 | 44.99 | |||
10 | 九、其他支出 | 27 | 12.00 | 12.00 | |||
11 | 28 | ||||||
12 | 29 | ||||||
本年收入合计 | 13 | 1968.58 | 本年支出合计 | 30 | 1796.08 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 1.50 | 年末结转和结余 | 31 | 174.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 1.50 | 32 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 33 | |||||
17 | 34 | ||||||
合计 | 18 | 1970.08 | 合计 | 35 | 1970.08 | ||
表三：收入决算表 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,968.58 | 1,968.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 897.95 | 897.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 14.19 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.65 | 718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 564.41 | 564.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | 154.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 51.45 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 44.58 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.51 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.45 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070404 | 广播 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.67 | 192.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22.50 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.07 | 148.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 98.76 | 98.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.32 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 578.11 | 578.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 523.50 | 523.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 373.50 | 373.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表四：支出决算表 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,796.08 | 1,364.63 | 431.45 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 897.95 | 882.76 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 14.19 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 10.50 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.65 | 703.46 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 564.41 | 564.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | 139.05 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 51.45 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 44.58 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20107 | 税收事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010701 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.51 | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.45 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070404 | 广播 | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.17 | 170.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.11 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.07 | 148.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 98.76 | 53.04 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.32 | 28.32 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 43.00 | 0 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 428.11 | 58.11 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 373.50 | 3.50 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 373.50 | 3.50 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码科目名称 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 1,724.76 | 1,336.31 | 388.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 897.95 | 882.76 | 15.19 | ||
20101 | 人大事务 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.65 | 703.46 | 15.19 | ||
2010301 | 行政运行 | 564.41 | 564.41 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.24 | 139.05 | 15.19 | ||
20106 | 财政事务 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 86.45 | 86.45 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.24 | 0.70 | 0.54 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 148.07 | 148.07 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 30.13 | 30.13 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 87.05 | 87.05 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 27.44 | 24.72 | 2.72 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.54 | 1.82 | 2.72 | ||
213 | 农林水支出 | 428.11 | 58.11 | 370.00 | ||
21301 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 373.50 | 3.50 | 370.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 373.50 | 3.50 | 370.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1336.31 | 1182.25 | 154.06 |
工资福利支出 | 715.40 | 715.4 | |
基本工资 | 212.88 | 212.88 | |
津贴补贴 | 210.58 | 210.58 | |
奖金 | 233.70 | 233.7 | |
社会保障缴费 | 37.66 | 37.66 | |
绩效工资 | 20.58 | 20.58 | |
商品和服务支出 | 154.06 | 154.06 | |
办公费 | 46.24 | 46.23 | |
印刷费 | 0.09 | 0.09 | |
水费 | 1.40 | 1.40 | |
电费 | 5.28 | 5.28 | |
邮电费 | 3.58 | 3.58 | |
差旅费 | 22.29 | 22.29 | |
维修（护）费 | 1.08 | 1.08 | |
会议费 | 12.78 | 12.78 | |
培训费 | 2.12 | 2.12 | |
公务接待费 | 14.29 | 14.29 | |
专用材料费 | 0.4 | 0.4 | |
工会经费 | 3.75 | 3.75 | |
福利费 | 0.86 | 0.86 | |
公务用车运行维护费 | 8.05 | 8.05 | |
其他交通费用 | 1.54 | 1.54 | |
其他商品和服务支出 | 30.31 | 30.31 | |
对个人和家庭的补助 | 466.85 | 466.85 | |
退休费 | 150.95 | 150.95 | |
抚恤金 | 2.17 | 2.17 | |
生活补助 | 242.69 | 242.69 | |
奖励金 | 18.96 | 18.96 | |
住房公积金 | 44.99 | 44.99 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 7.09 | 7.09 | |
贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国内贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||
款 | 项 | 类 | 合计 | 71.32 | 71.32 | 0 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 71.32 | 71.32 | 0 | |||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 71.32 | 71.32 | 0 | |||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0 | ||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0 | ||||||||||||||||||||
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.64 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | 14.29 | 22.34 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 8.05 | 14.29 |
第三部分：广西柳城县太平镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1970.08万元。
1．财政拨款收入1970.08 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 174 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 1970.08 万元。包括：
1．一般公共服务（类）897.95万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出；
2、国防（类）2.67万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出;
3、公共安全(类)1.24万元；主要用于开展禁毒宣传工作支出；
4、科学技术（类）1.24万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;
5．文化体育与传媒(类)19.91万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出;
6、社会保障和就业（类）170.17万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）119.04万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；
8、城乡社区事务（类）98.76万元:主要用于城乡社区保洁员工资及规划站工作人员工资及商品服务支出;
9、农林水事务（类）428.11万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；
10、住房保障支出（类）44.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;
11、其他支出（类）12.00万元:主要用于村委会办公经费;
12．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
13．年末结转和结余174万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出 1724.76 万元，其中：基本支出 1336.31 万元，项目支出 388.45 万元。
1、20101(款)人大事务支出14.19万元,占公共预算财政拨款支出的0.82%;
2、20102（款）政协事务支出10.5万元，占公共预算财政拨款支出的0.61%;
3、20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出718.66万元, 占公共预算财政拨款支出的41.67%;
4、20106(款)财政事务支出51.45万元,占公共预算财政拨款支出的2.98%;
4、20111(款)纪检监察事务支出3.00万元, 占公共预算财政拨款支出的0.17%;
5、20129(款)群众团体事务支出5.14万元, 占公共预算财政拨款支出的0.3%;
6、20131(款)党委办公厅（室）及相关机构事务支出93.51万元, 占公共预算财政拨款支出的5.42%;
8、20199(款)其他一般公共服务支出1.5万元, 占总公共预算财政拨款支出的0.09%;
9、20306（款)国防动员支出2.67万元, 占公共预算财政拨款支出的0.15%;
10、20402（款）禁毒管理支出1.24万元，占公共预算财政拨款支出的0.07%;
10、20607（款)科学技术普及支出1.24万元, 占公共预算财政拨款支出的0.07%;
11、20701（款)文化支出0.53万元, 占公共预算财政拨款支出的0.03%；
12、20704（款)广播支出19.38万元, 占公共预算财政拨款支出的1.12%；
13、20801（款)人力资源和社会保障管理事务支出22.11万元, 占公共预算财政拨款支出的1.28%；
15、20805（款)行政事业单位离退休支出148.07万元, 占公共预算财政拨款支出的8.58%；
16、21001（款)医疗卫生管理事务支出1.24万元, 占公共预算财政拨款支出的0.07%；
17、21004（款) 公共卫生支出0.62万元, 占公共预算财政拨款支出的0.04%；
17、21005（款) 医疗保障支出30.13万元, 占公共预算财政拨款支出的1.75%；
18、21007(款)人口与计划生育支出87.05万元, 占公共预算财政拨款支出的5.05%;
19、21202（款)城乡社区规划与管理22.9万元, 占公共预算财政拨款支出的1.33%；
20、21205（款) 城乡社区环境卫生支出4.54万元, 占公共预算财政拨款支出的0.26%；
21、21301（款)农业支出16万元, 占公共预算财政拨款支出的0.93%；
22、21302（款)林业支出14.42万元, 占公共预算财政拨款支出的0.84%；
23、21303（款)水利支出10.71万元, 占公共预算财政拨款支出的0.62%；
24、21305（款)扶贫支出13.47万元, 占公共预算财政拨款支出的0.78%；
25、21307（款)农村综合改革373.5万元, 占公共预算财政拨款支出的21.66%；
26、22102（款)住房改革支出44.99万元, 占公共预算财政拨款支出的2.61%；
27、22999（款)其他支出12.00万元, 占公共预算财政拨款支出的0.7%。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 71.32 万元，其中：基本支出 28.32万元，项目支出 43 万元。
1、2120803(项)城市建设支出28.32万元，占政府性基金支出39.71%
2、2120804(项)农村基础设施建设支出43万元，占政府性基金支出60.29%
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.31 万元，其中：人员经费1182.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费154.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车运行支出决算 8.05 万元，与上年同期（减）2.05万元，原因是厉行节约的原则，切实压缩开支，控制相关活动开支；公务接待费支出决算 14.29 万元,与上年同期增0.95万元，原因是用于执行公务，以及开展业务活动如扶贫工作、美丽乡村、维稳工作支出的交通费、住宿费、用餐费等。除此之外，每年上级政府党委都会下发关于厉行节约、制止奢侈浪费的通知，对公务接待有原则行要求，但没有明确公务接待的范围和相关标准，不利于部门单位控制公务接待开支标准，监督部门也难以监督处理，所以无形中就加大了费用的支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0（部、委、局、办）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出8.05万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出8.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出 8.05 万元，平均每辆 0.54 万元。
（三）公务接待费支出 14.29 万元。其中：其中：国外接待0批次，国内接待批次200次，国内公务接待人次2170，
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 137.90 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年（减少）31.57 万元，降低18.63%。主要原因是：切实压缩开支，控制相关活动开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额6.06万元，其中：政府采购货物支出6.06 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆15 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 519.2万元，占年初预算的61%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：开展“美丽太平•清洁乡村”活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全乡乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。
柳城县太平镇2016年度部门决算公开.doc