柳城县六塘镇2016年度部门决算公开

来源：财政局 | 发布日期： 2017-08-27 00:00 | 作者：财政局

2016年部门决算公开

单位：广西柳城县六塘镇

单位负责人：覃雨佳

填报人：韦嘉妮

日期：2017年8月

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县六塘镇概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
柳城县六塘镇人民政府	行政
柳城县六塘镇镇财政所	参公
柳城县六塘镇农业服务中心(经管组)	全额拨款事业单位
柳城县六塘镇林业站	全额拨款事业单位
柳城县六塘镇水保站	全额拨款事业单位
柳城县六塘镇计生服务所	全额拨款事业单位
柳城县六塘镇文体广播站	全额拨款事业单位
柳城六塘镇劳保所	全额拨款事业单位
柳城县六塘镇村镇规划建设站	全额拨款事业单位

第二部分：广西柳城县六塘镇2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
	收入		支出
	项目	决算数	项目	决算数
	一、财政拨款收入	1665.45	一、一般公共服务支出	854.83
	二、事业收入		三、国防支出	2.62
	三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	1.15
	四、其他收入	19.99	六、科学技术支出	1.14
			七、文化体育与传媒支出	17.50
			八、社会保障和就业支出	156.55
			九、医疗卫生与计划生育支出	87.86
			十一、城乡社区支出	38.76
			十二、农林水事务支出	483.49
			十三、住房保障支出	35.79
			十四、其他支出	6.40
	本年收入合计	1685.44	本年支出合计	1686.09
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	上年结转	0.65	结转下年	0

	收入总计	1686.09	支出总计	1686.09

表二：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入							支出
项目					行次	金额	项目（按功能分类）				行次	决算数
												总计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次						1	栏次					2		3				4
一、一般公共预算财政拨款					1	1636.73	一、一般公共服务支出				31	854.83		834.84
二、政府性基金预算财政拨款					2	28.72	三、国防支出				33	2.62		2.62
					3		四、公共安全支出				34	1.15		1.15
					4		六、科学技术支出				36	1.14		1.14
					5		七、文化体育与传媒支出				37	17.50		17.49
					6		八、社会保障和就业支出				38	156.55		156.55
					7		九、医疗卫生与计划生育支出				39	87.86		87.86
					8		十一、城乡社区支出				41	38.76		10.04				28.72
					10		十二、农林水事务支出				42	483.49		483.49
					11		十三、住房保障支出				49	35.79		35.79
					12		十四、其他支出				51	6.40		6.40
本年收入合计					13	1,607.20	本年支出合计				77	1666.09		1637.37				28.72
					14						78
年初财政拨款结转和结余					15	0.65	年末财政拨款结转和结余				79
一、一般公共预算财政拨款					16	0.65	基本支出结转				80
二、政府性基金预算财政拨款					17		项目支出结转和结余				81
					18
总计					19	1666.09	总计				83	1666.09		1637.37				28.72
	表三：收入决算表
																	单位：万元
	项目							本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
	支出功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次				1	2	3			4		5	6			7
				合计				1,685.44	1,665.45										19.99
	201			一般公共服务支出				854.18	834.18										19.99
	20101			人大事务				19.10	19.10
	2010102			一般行政管理事务				9.40	9.40
	2010104			人大会议				6.00	6.00
	2010199			其他人大事务支出				3.70	3.70
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				681.49	661.50										19.99
	2010301			行政运行				559.26	539.26										19.99
	2010302			一般行政管理事务				122.24	122.24
	20106			财政事务				53.47	53.47
	2010601			行政运行				46.94	46.94
	2010602			一般行政管理事务				6.52	6.52
	20111			纪检监察事务				3.00	3.00
	2011199			其他纪检监察事务支出				3.00	3.00
	20129			群众团体事务				5.09	5.09
	2012902			一般行政管理事务				5.09	5.09
	20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				56.23	56.23
	2013101			行政运行				50.00	50.00
	2013102			一般行政管理事务				2.06	2.06
	2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				4.17	4.17
	20199			其他一般公共服务支出				35.80	35.80
	2019999			其他一般公共服务支出				35.80	35.80
	203			国防支出				2.62	2.62
	20306			国防动员				2.62	2.62
	2030601			兵役征集				1.09	1.09
	2030607			民兵				0.53	0.53
	2030699			其他国防动员支出				1.00	1.00
	204			公共安全支出				1.15	1.15
	20402			公安				1.15	1.15
	2040211			禁毒管理				1.15	1.15
	206			科学技术支出				1.14	1.14
	20607			科学技术普及				1.14	1.14
	2060799			其他科学技术普及支出				1.14	1.14
	207			文化体育与传媒支出				17.50	17.50
	20701			文化				5.13	5.13
	2070104			图书馆				0.33	0.33
	2070109			群众文化				4.80	4.80
	20704			新闻出版广播影视				12.36	12.36
	2070404			广播				12.36	12.36
	208			社会保障和就业支出				156.55	156.55
	20801			人力资源和社会保障管理事务				24.38	24.38
	2080109			社会保险经办机构				24.38	24.38
	20802			民政管理事务				12.00	12.00
	2080208			基层政权和社区建设				12.00	12.00
	20805			行政事业单位离退休				120.17	120.17
	2080501			归口管理的行政单位离退休				88.04	88.04
	2080502			事业单位离退休				32.13	32.13
	210			医疗卫生与计划生育支出				87.86	87.86
	21001			医疗卫生与计划生育管理事务				1.15	1.15
	2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				1.15	1.15
	21004			公共卫生				0.57	0.57
	2100409			重大公共卫生专项				0.57	0.57
	21005			医疗保障				26.88	26.88
	2100501			行政单位医疗				16.51	16.51
	2100502			事业单位医疗				10.37	10.37
	21007			计划生育事务				59.26	59.26
	2100716			计划生育机构				59.26	59.26
	212			城乡社区支出				38.76	38.76
	21202			城乡社区规划与管理				5.70	5.70
	2120201			城乡社区规划与管理				5.70	5.70
	21205			城乡社区环境卫生				4.34	4.34
	2120501			城乡社区环境卫生				4.34	4.34
	21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				28.72	28.72
	2120804			农村基础设施建设支出				28.72	28.72
	213			农林水支出				483.49	483.49
	21301			农业				266.85	266.85
	2130104			事业运行				12.26	12.26
	2130108			病虫害控制				0.57	0.57
	2130122			农业生产支持补贴				172.88	172.88
	2130126			农村公益事业				1.14	1.14
	2130199			其他农业支出				80.00	80.00
	21302			林业				13.65	13.65
	2130204			林业事业机构				12.44	12.44
	2130234			林业防灾减灾				1.21	1.21
	21303			水利				7.32	7.32
	2130310			水土保持				7.32	7.32
	21305			扶贫				16.68	16.68
	2130599			其他扶贫支出				16.68	16.68
	21307			农村综合改革				179.00	179.00
	2130701			对村级一事一议的补助				179.00	179.00
	221			住房保障支出				35.80	35.80
	22102			住房改革支出				35.80	35.80
	2210201			住房公积金				35.80	35.80
	229			其他支出				6.40	6.40
	22999			其他支出				6.40	6.40
	2299901			其他支出				6.40	6.40

表四：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,686.10	1,137.42	548.68
201			一般公共服务支出	854.83	799.83	55.00
20101			人大事务	19.10	19.10
2010102			一般行政管理事务	9.40	9.40
2010104			人大会议	6.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	3.70	3.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	681.49	661.50	20.00
2010301			行政运行	559.26	539.26	20.00
2010302			一般行政管理事务	122.24	122.24
20106			财政事务	53.47	53.47
2010601			行政运行	46.94	46.94
2010602			一般行政管理事务	6.52	6.52
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.09	5.09
2012902			一般行政管理事务	5.09	5.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.23	56.23
2013101			行政运行	50.00	50.00
2013102			一般行政管理事务	2.06	2.06
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17	4.17
20199			其他一般公共服务支出	36.45	1.45	35.00
2019999			其他一般公共服务支出	36.45	1.45	35.00
203			国防支出	2.62	2.62
20306			国防动员	2.62	2.62
2030601			兵役征集	1.09	1.09
2030607			民兵	0.53	0.53
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
204			公共安全支出	1.15	1.15
20402			公安	1.15	1.15
2040211			禁毒管理	1.15	1.15
206			科学技术支出	1.14	1.14
20607			科学技术普及	1.14	1.14
2060799			其他科学技术普及支出	1.14	1.14
207			文化体育与传媒支出	17.50	17.50
20701			文化	5.13	5.13
2070104			图书馆	0.33	0.33
2070109			群众文化	4.80	4.80
20704			新闻出版广播影视	12.36	12.36
2070404			广播	12.36	12.36
208			社会保障和就业支出	156.55	144.55	12.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.38	24.38
2080109			社会保险经办机构	24.38	24.38
20802			民政管理事务	12.00		12.00
2080208			基层政权和社区建设	12.00		12.00
20805			行政事业单位离退休	120.17	120.17
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.04	88.04
2080502			事业单位离退休	32.13	32.13
210			医疗卫生与计划生育支出	87.86	87.86
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.15	1.15
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.15	1.15
21004			公共卫生	0.57	0.57
2100409			重大公共卫生专项	0.57	0.57
21005			医疗保障	26.88	26.88
2100501			行政单位医疗	16.51	16.51
2100502			事业单位医疗	10.37	10.37
21007			计划生育事务	59.26	59.26
2100716			计划生育机构	59.26	59.26
212			城乡社区支出	38.76	10.04	28.72
21202			城乡社区规划与管理	5.70	5.70
2120201			城乡社区规划与管理	5.70	5.70
21205			城乡社区环境卫生	4.34	4.34
2120501			城乡社区环境卫生	4.34	4.34
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28.72		28.72
2120804			农村基础设施建设支出	28.72		28.72
213			农林水支出	483.49	36.93	446.56
21301			农业	266.85	13.97	252.88
2130104			事业运行	12.26	12.26
2130108			病虫害控制	0.57	0.57
2130122			农业生产支持补贴	172.88		172.88
2130126			农村公益事业	1.14	1.14
2130199			其他农业支出	80.00		80.00
21302			林业	13.65	13.65
2130204			林业事业机构	12.44	12.44
2130234			林业防灾减灾	1.21	1.21
21303			水利	7.32	7.32
2130310			水土保持	7.32	7.32
21305			扶贫	16.68		16.68
2130599			其他扶贫支出	16.68		16.68
21307			农村综合改革	179.00	2.00	177.00
2130701			对村级一事一议的补助	179.00	2.00	177.00
221			住房保障支出	35.80	35.80
22102			住房改革支出	35.80	35.80
2210201			住房公积金	35.80	35.80
229			其他支出	6.40		6.40
22999			其他支出	6.40		6.40
2299901			其他支出	6.40		6.40

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,637.38	1,137.42	499.96
201			一般公共服务支出	834.83	799.83	35.00
20101			人大事务	19.10	19.10
2010102			一般行政管理事务	9.40	9.40
2010104			人大会议	6.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	3.70	3.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	661.50	661.50
2010301			行政运行	539.26	539.26
2010302			一般行政管理事务	122.24	122.24
20106			财政事务	53.47	53.47
2010601			行政运行	46.94	46.94
2010602			一般行政管理事务	6.52	6.52
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.09	5.09
2012902			一般行政管理事务	5.09	5.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.23	56.23
2013101			行政运行	50.00	50.00
2013102			一般行政管理事务	2.06	2.06
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.17	4.17
20199			其他一般公共服务支出	36.45	1.45	35.00
2019999			其他一般公共服务支出	36.45	1.45	35.00
203			国防支出	2.62	2.62
20306			国防动员	2.62	2.62
2030601			兵役征集	1.09	1.09
2030607			民兵	0.53	0.53
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
204			公共安全支出	1.15	1.15
20402			公安	1.15	1.15
2040211			禁毒管理	1.15	1.15
206			科学技术支出	1.14	1.14
20607			科学技术普及	1.14	1.14
2060799			其他科学技术普及支出	1.14	1.14
207			文化体育与传媒支出	17.50	17.50
20701			文化	5.13	5.13
2070104			图书馆	0.33	0.33
2070109			群众文化	4.80	4.80
20704			新闻出版广播影视	12.36	12.36
2070404			广播	12.36	12.36
208			社会保障和就业支出	156.55	144.55	12.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.38	24.38
2080109			社会保险经办机构	24.38	24.38
20802			民政管理事务	12.00		12.00
2080208			基层政权和社区建设	12.00		12.00
20805			行政事业单位离退休	120.17	120.17
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.04	88.04
2080502			事业单位离退休	32.13	32.13
210			医疗卫生与计划生育支出	87.86	87.86
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.15	1.15
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.15	1.15
21004			公共卫生	0.57	0.57
2100409			重大公共卫生专项	0.57	0.57
21005			医疗保障	26.88	26.88
2100501			行政单位医疗	16.51	16.51
2100502			事业单位医疗	10.37	10.37
21007			计划生育事务	59.26	59.26
2100716			计划生育机构	59.26	59.26
212			城乡社区支出	10.04	10.04
21202			城乡社区规划与管理	5.70	5.70
2120201			城乡社区规划与管理	5.70	5.70
21205			城乡社区环境卫生	4.34	4.34
2120501			城乡社区环境卫生	4.34	4.34
213			农林水支出	483.49	36.93	446.56
21301			农业	266.85	13.97	252.88
2130104			事业运行	12.26	12.26
2130108			病虫害控制	0.57	0.57
2130122			农业生产支持补贴	172.88		172.88
2130126			农村公益事业	1.14	1.14
2130199			其他农业支出	80.00		80.00
21302			林业	13.65	13.65
2130204			林业事业机构	12.44	12.44
2130234			林业防灾减灾	1.21	1.21
21303			水利	7.32	7.32
2130310			水土保持	7.32	7.32
21305			扶贫	16.68		16.68
2130599			其他扶贫支出	16.68		16.68
21307			农村综合改革	179.00	2.00	177.00
2130701			对村级一事一议的补助	179.00	2.00	177.00
221			住房保障支出	35.80	35.80
22102			住房改革支出	35.80	35.80
2210201			住房公积金	35.80	35.80
229			其他支出	6.40		6.40
22999			其他支出	6.40		6.40
2299901			其他支出	6.40		6.40

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（08-1）

单位：万元

单位：万元	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1137.42	962.30	175.12
工资福利支出	415.41	415.41
基本工资	149.02	149.02
津贴补贴	206.20	206.20
奖金	6.12	6.12
社会保障缴费	32.87	32.87
绩效工资	15.44	15.44
其他工资福利支出	5.75	5.75
商品和服务支出	169.67		169.67
办公费	28.40		28.40
印刷费	13.57		13.57
水费	1.26		1.26
电费	4.08		4.08
邮电费	4.22		4.22
差旅费	11.46		11.46
维修（护）费	2.54		2.54
会议费	14.46		14.46
培训费	1.29		1.29
公务接待费	7.63		7.63
被装购置费	1.15		1.15
劳务费	29.22		29.22
工会经费	3.22		3.22
公务用车运行维护费	13.63		13.63
其他商品和服务支出	33.53		33.53
对个人和家庭的补助	546.89	546.89
退休费	120.18	120.18
抚恤金	39.07	39.07
生活补助	93.38	93.38
奖励金	258.21	258.21
住房公积金	35.79	35.79
其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25
其他资本性支出	5.44		5.44
办公设备购置	5.44		5.44

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

款

项

类

合计

28.72

212

城乡社区支出

28.72

21208

国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出

28.72

2120804

农村基础设施建设支出

28.72

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.57	0.00	14.72	0.00	14.72	6.49	23.19	0.00	14.34	0.00	14.34	8.85

第三部分：广西柳城县六塘镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1686.09万元。

1．财政拨款收入1665.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入19.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1686.09万元。包括：

1、一般公共服务（类） 854.83 万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出；

2、国防（类） 2.62 万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出;

3、公共安全（类） 1.15 万元：主要用于支出维护公共安全相关支出；

4、科学技术（类） 1.14 万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;

5、文化体育与传媒(类) 17.50 万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出;

6、社会保障和就业（类） 156.55 万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类） 87.86 万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；

8、城乡社区事务（类） 38.76 万元:主要用于城乡社区保洁员工资及规划站工作人员工资及商品服务支出;

9、农林水事务（类） 483.49 万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；

10、住房保障支出（类） 35.79 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

11、其他支出（类） 6.4 万元:主要用于村委办公经费;

12、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13、年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出 1636.38 万元，其中：基本支出 1137.42 万元，项目支出 499.96 万元。

1、20101(款)人大事务支出 19.10 万元,占公共预算财政拨款支出的1.17%;

2、20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出 661.50万元, 占公共预算财政拨款支出的40.40%;

3、20106(款)财政事务支出53.47万元,占公共预算财政拨款支出的3.26%;

4、20111(款)纪检监察事务支出 3 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.18%;

5、20129(款)群众团体事务支出 5.09 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.31%;

6、20131(款)党委办公厅（室）及相关机构事务支出 56.23万元, 占公共预算财政拨款支出的3.43%;

7、20199(款)其他一般公共服务支出 36.45 万元, 占总公共预算财政拨款支出的2.23%;

9、20306（款)国防动员支出 2.62 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.16%;

10、20402（款）公安支出 1.15 万元，占公共预算财政拨款支出的0.07%；

11、20607（款)科学技术普及支出 1.14 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.07%;

12、20701（款)文化支出 5.13 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.31%；

13、20704（款)广播支出 12.36 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.75%；

14、20801（款)人力资源和社会保障管理事务支出 24.38万元, 占公共预算财政拨款支出的1.49%；

15、20802(款)民政管理事务支出 12.00 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.73%;

16、20805（款)行政事业单位离退休支出 120.17 万元, 占公共预算财政拨款支出的7.34%；

17、21001（款)医疗卫生管理事务支出 1.15 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.07%；

18、21004（款) 公共卫生支出 0.57 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.03%；

19、21005（款）医疗保障支出 26.88 万元，占公共预算财政拨款支出的1.64%；

20、21007(款)计划生育事务支出 59.26 万元, 占公共预算财政拨款支出的3.62%;

21、21202（款)城乡社区规划与管理 5.7 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.35%；

22、21205（款) 城乡社区环境卫生支出4.34万元, 占公共预算财政拨款支出的0.26%；

23、21301（款)农业支出 266.85 万元, 占公共预算财政拨款支出的16.31%；

24、21302（款)林业支出 13.65 万元, 占公共预算财政拨款支出的0.83%；

25、21303（款)水利支出7.32万元, 占公共预算财政拨款支出的0.45%；

26、21305（款)扶贫支出 16.68 万元, 占公共预算财政拨款支出的1.02%；

27、21307（款)农村综合改革支出 179.00 万元, 占公共预算财政拨款支出的10.93%；

28、22102（款)住房改革支出35.80万元, 占公共预算财政拨款支出的2.19%；

29、22999（款)其他支出6.4万元, 占公共预算财政拨款支出的0.39%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 28.72 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 28.72 万元。

21208（款）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 28.72 万元，占政府性基金支出100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.42万元，其中：人员经费962.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出等；公用经费175.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0 万元；公务用车运行支出决算 14.34 万元，与上年同期减 0.18 万元，原因厉行节约的原则，切实压缩开支，控制相关活动开支;公务接待费支出决算 8.85 万元,与上年同期增3.96万元，原因扶贫工作及维稳工作量增大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.34 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 14.34 万元，平均每辆 2.05 万元。

（三）公务接待费支出 8.85 万元。其中：

国外接待 0 批次，国内接待批次 233 次，国内公务接待人次1870人。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 165.38 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加 56.95 万元，增长52.52%。主要原因是：维稳及美丽乡村、扶贫工作全面铺开，相关经费增加。根据本部门实际情况填写。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 13.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对2016村级公益事业建设一事一议财政奖补资金这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款177万元，占年初预算的10.81%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全镇乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

柳城县六塘镇2016年度部门决算公开.doc

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