2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县公安局

 单位负责人：魏红标

 填 报    人：王丽科

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县公安局单位概况

一、主要职能。

柳城县公安局是柳城县人民政府主管本县公安工作的县政府职能部门，其主要职责是:

(一)贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

(三)组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。

(四)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(六)依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。

(七)指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

(八)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

(十)负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

(十一)负责全县公安机关录用人民警察和机构编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。

(十二)组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。

(十三)对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。

(十四)指导林业部门公安机关的业务工作。

(十五)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

(十六)制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

(十七)组织实施全县公安机关执法监督工作。

(十八)承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

柳城县公安局。

第二部分：广西柳城县公安局单位2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县公安局单位2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7,956.39万元。

1．财政拨款收入7,701.85万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入16.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。为柳城县看守所、柳城县拘戒所小卖部、快餐等收入的返拨经费

3．上年结转和结余237.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计7,956.39万元。包括：

1．公共安全支出（类）6277.45万元;公安支出6277.45万元,主要是：

⑴行政运行支出：4,705.36万元，其中：人员经费3,516.5万元，主要用于在职、临时聘请人员、巡防队员工资福利支出；日常公用经费：1,182.23万元，主要用于全局办公办案支出，巡防队员服装、装备购置及办公设备购置。

⑵一般行政管理事务支出：664.75万元，主要是中央政法转移支付资金办案（业务）经费支出、业务装备采购支出

⑶治安管理支出291.53万元，其中：柳城县巡队队员（含应急处突特警队员）工资福利支出153.8万元及各部门开展正常业务工作办公办案支出137.73万元。

⑷禁毒管理支出52.33万元，主要用于禁毒办、戒毒所日常办公开支。

⑸居民身份证管理支出62.33万元，主要用于受理群众办理二代身份证、临时身份证制证工本费。

⑹拘押收教场所管理支出418.33万元，主要用于柳城县看守所、戒毒所、行政拘留所关押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等支出。

⑺事业运行8.99万元，主要是事业编人员2016年度工资福利支出。

⑻警犬繁育与训养6万元，主要用于警犬的伙食费、训练用品及一些办案开支。

⑼网络运行及维护49万元，主要用于社会管理视频监控平台建设和网安专网工程建设。

⑽其他公安支出18.8万元，主要用于拘押收教场所关押人员住院治疗费。

2．社会保障和就业（类）384.18万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）222.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）133.32万元，主要用于按照国家规定为全局民警、职工、退休人员等交纳的社会保障缴费。

5. 城乡社区支出13万元，用于东泉派出所办公楼土地征用开支。

6．年末结转和结余925.51万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出7,000.93万元，其中：基本支出5,754.17万元，项目支出1,246.75万元。

1、公共安全支出：6,260.49万元，其中：

⑴行政运行支出：4,688.41万元，其中：人员经费3,523.13万元，主要用于在职、临时聘请人员、巡防队员工资福利支出；日常公用经费：1,165.28万元，主要用于全局办公办案支出，巡防队员服装、装备购置及办公设备购置等。

⑵一般行政管理事务支出：664.75万元，主要是中央政法转移支付资金办案（业务）经费支出、业务装备采购支出

⑶治安管理支出291.53万元，其中：柳城县巡队队员（含应急处突特警队员）工资福利支出153.8万元及各部门开展正常业务工作办公办案支出137.73万元。

⑷禁毒管理支出52.33万元，主要用于禁毒办、戒毒所日常办公开支。

⑸居民身份证管理支出62.33万元，主要用于受理群众办理二代身份证、临时身份证制证工本费。

⑹拘押收教场所管理支出418.33万元，主要用于柳城县看守所、戒毒所、行政拘留所关押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等支出。

⑺事业运行8.99万元，主要是事业编人员2016年度工资福利支出。

⑻警犬繁育与训养6万元，主要用于警犬的伙食费、训练用品及一些办案开支。

⑼网络运行及维护49万元，主要用于社会管理视频监控平台建设和网安专网工程建设。

⑽其他公安支出18.8万元，主要用于拘押收教场所关押人员住院治疗费。

2．社会保障和就业（类）384.18万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）222.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）133.32万元，主要用于按照国家规定为全局民警、职工、退休人员等交纳的社会保障缴费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。为:城乡社会支出13万元，用于东泉派出所办公楼土地征用开支。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5754.17万元，其中：人员经费4662.59万元，主要包括：基本工资846.81万元、津贴补贴1626.93万元，奖金508.61万元。社会保障缴费152.05万元，其他工资福利支出（聘请人员工资）671.41万元，退休费384.18万元，生活补助（遗属等）15.39万元，医疗费（在职人员因公受伤）0.02万元，住房公积金222.93万元，其他对个人和家庭的补助支出4.47万元；公用经费1091.58万元，主要包括：办公费67.75万元、印刷费4.29万元，水费39.98万元，电费101.55万元，邮电费1.44万元，差旅费29.38万元，维修（护）费168.29万元，租赁费0.6万元，会议费1.76万元，培训费8.04万元，公务接待费6.09万元，专用材料费3.34万元，被装购置费214.86万元，劳务费27.12万元，委托业务费3.46万元，工会经费17.7万元，福利费16.45万元，公务用车运行维护费67.78万元，其他交通费用229.79万元，其他商品和服务支出96.67万元；其他资本性支出215.03万元，主要包括：办公设备购置35.25万元，专用设备购置107.7万元；其他交通工具购置6.76万元，其他资本性支出65.31万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无支出,与上年同期一样；公务用车购置支出决算21.63万元,与上年同期增21.63万元，原因是我局用2015年中央政法转移支付资金业务装备结余资金在2016年购买了3辆电动警务巡逻车；公务用车运行支出决算76.14万元，与上年同期减少170.23万元，原因是2016年实行了公车改革;公务接待费支出决算6.22万元,与上年同期减少10.23万元，原因是我局继续开展厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出97.77万元。其中：

公务用车购置支出21.63万元，在2015年中央政法转移支付资金业务装备结余至2016年资金中支出。

公务用车运行支出76.14万元。主要用于辖区外因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我局开支财政拨款的公务用车购置数量为3辆，公务用车保有量为98辆，全年运行费支出76.14万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出6.22万元。其中：

国内接待145批次、967人，支出总额6.22万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1,321.37万元，比2015年减少186.27万元，降低12  %。主要原因是：2016年实行公车改革,减少了公车运行维护费170.23万元，及因我局继续严格执行厉行节约，公务接待费也减少了10.23万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额96.12万元，其中：政府采购货物支出96.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我局共有车辆98辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车98辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2156.84万元，占年初预算的75%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：拘押收教场所管理经费项目

2016年拘押收教场所管理经费拨款1,268.51万元，其中关押人员给养费118.51万元，新看守所迁建经费1,150万元。2016年度总体目标：1、足额保障在押人员给养费，切实保障在押人员的合法权益。2、2016年6月完成新看守所迁建工程。

（一）根据广西壮族自治区财政厅   广西壮族自治区公安厅《关于制定全区看守所给养费保障标准的通知》（桂财行〔2009〕72号）,我县在押人员给养费的执行金额标准为220元/人·月。2016年度，在县财政下达的拘押收教场所经费中，我局按柳城县看守所、柳城县强制隔离戒毒所（拘留所）实际关押人员数，每人每月220元足额拨付给养费，在押人员服刑期间吃、住、医疗方面得到充分保障，同时，当年更换了在押人员标识服，在押人员及其家属感到满意，消除了一定的社会隐患。

（二）柳城县看守所迁建工程从2013年10月开始建设，按照既定目标，2016年迁建工程建设要竣工投入使用。2016年度，在经费到位的情况下，我局将工程款850万元支付给建设方，同时购置监舍所需要的各种用品用具。2016年6月16日，新看守所搬迁投入使用，新看守所的监舍环境得到大力改善，在押人员居住条件良好，社会舆论反映不错。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入  7718.81  万元，同比增减1401.58万元，同比增减  22.19% 。其中：一般公共预算财政拨款 7701.85 万元，同比增加 1424.66  万元，同比增减 22.70% 。

⑵2016年部门决算本年支出  7030.88万元，同比增减 637.72 万元，同比增减 9.98%  。其中：基本支出   万元 5771.13，同比增减  522.26 万元，同比增减 9.95% ；项目支出 1259.75  万元，同比增减 115.46 万元，同比增减 10.09% 。

⑶会议费本年支出 1.76  万元  同比增减 -2.14 万元，同比增减  -54.87% 。

⑷培训费本年支出 45.21  万元  同比增减 -21.55 万元，同比增减  -32.28% 。

⑸办公费本年支出 148.91  万元  同比增减 50.39 万元，同比增减  51.15% 。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。