2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县科技工贸和信息化局

 单位负责人：黄小龙

 填 报    人：朱柳

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

（一）负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（二）负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。  

（三）培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。  

（四）实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

（五）管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促  “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

（六）负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

（七）承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳城县科技工贸和信息化局

2016年部门决算报表

                   表二：财政拨款收入支出决算总表                     单位：万元

表三：收入决算表                          单位：万元

                           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                           单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县科技工贸和信息化局

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  2246.17 万元。

1．财政拨款收入 2096.17 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 150 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：广西壮族自治区科学技术厅拨入项目经费150万元。

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 2079.51 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  2713.17 万元。包括：

1．科学技术支出（类）1159.53万元；其中：（1）科学技术管理事务中行政运行项359.99万元；主要用于本部门基本支出。（2）科学技术管理事务中一般行政管理事务项24.50万元；主要用于本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。（3）科学事务管理事务中其他科学技术管理事务支出项443.23万元；主要用于其他科学技术管理事务方面的支出，包括本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职人员社会保障缴费支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出等。（4）技术研究与开发中其他技术研究与开发支出221.25万元；主要用于其他技术研究与开发方面的项目支出。（5）科技条件与服务中机构运行项10万元；主要用于科技服务机构的基本支出。（6）其他科学技术支出中其他科学技术支出项100.56万元；主要用于除以上各项外的科技方面项目支出。

2．节能环保支出（类）730.00 万元：其中：（1）能源节约利用项430.00万元；主要用于能源节约利用方面的支出。（2）循环经济项300.00万元；主要用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

3．城乡社区支出（类）102.50万元：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的土地开发支出。

4．资源勘探信息等支出（类）2.00万元；主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

5.商品流通事务等支出（类）719.14万元；其中：（1）商业流通事务中其他商业流通事务支出项633.44万元；主要用于其他商业流通事务方面的支出。（2）涉外发展服务支出中其他涉外发展服务支出项85.70万元；主要用于涉外发展服务方面的支出。

6．年末结转和结余 1612.50  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出2511.53 万元，其中：基本支出 771.38  万元，项目支出  1740.15万元。

1、基本支出771.38万元；含有：（1）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）359.99万元，为本部门的人员经费和日常公用经费。（2）、科学技术支出（类）科学事务管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）411.39万元，为本部门的人员经费，其包括有按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出及在职人员社会保障缴费支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面等人员经费。

2、项目支出  1740.15万元；含有：（1）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.50万元；为本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。（2）、科学技术支出（类）科学事务管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）31.84万元；为本部门科学技术管理事务方面的项目支出。（3）、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）221.25万元；为其他技术研究与开发方面的项目支出。（4）、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）10.00万元；为科技服务机构的基本支出。（5）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1.42万元；为以上各项外的科技方面项目支出。（6）、节能环保支出（类）能源节约利用（款、项）430.00万元；为能源节约利用方面的支出。（7）、节能环保支出（类）循环经济（款、项）300.00万元；为循环经济（含资源综合利用）方面的支出。（8）、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2.00万元；为支持中小企业发展和管理方面的支出。（9）、商品流通事务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）633.44万元；为其他商业流通事务方面的支出。（10）、商品流通事务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）85.70万元；为涉外发展服务方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

2016年度政府性基金支出 102.50  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出102.50 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）102.50万元：为土地开发支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出771.38万元，其中：人员经费758.41万元；主要包括：基本工资125.55万元、津贴补贴112.39万元、资金69.11万元、其他社会保障经费18.01万元、绩效工资5.27万元、离休费27.75万元、退休费316.89万元、抚恤金57.73万元、奖励金0.08万元、住房公积金25.63万元；公用经费12.97万元，主要包括：办公费1.68万元、水费0.49万元、电费2.38万元、邮电费0.36、差旅费0.52万元、维护（修）费0.85万元、会议费0.29万元、培训费0.04万元、公务接待费1.13万元、工会经费1.87万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他商品和服务支出0.87万元；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元,与上年同期增（减）0 万元，原因：无。公务用车购置支出决算 0  万元,与上年同期增（减） 0万元，原因：元。公务用车运行支出决算 6.28  万元，与上年同期减少11.29万元，下降为64.26%。原因：由于公务车辆改革，原本部门上年共有6辆公务用车，本年度由县政府公车办处置了2辆公务用车，账面上还有4辆公务用车，按公务车辆改革规定已上交2辆公务用车到县政府公车办，本部门只能留用2辆公务用车（一辆为本部门的二层机构事业公务用，另一辆为本部门的二层构事业商贸行业综合行政执法公务用车），车辆减少的同时，制定了相关控制制度，取消一般公务用车，规范车辆管理及油费管理，而直接减少了公务车辆的运行费用。公务接待费支出决算2.59  万元,与上年同期减少1.44万元，下降为35.73%。原因：严格执行中央八项规定及厉行节约、制止奢侈浪费行为的相关办法，进一步健全规范局内部控制制度，对公务接待派餐单严格审查，严格控制接待经费、标准、人次等，对不符合规定的餐费支出坚决不予核销，并严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排 0  （部、委、局、办）机关、  0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 6.28  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为   4辆，全年运行费支出 6.28 万元，平均每辆  1.57万元。

（三）公务接待费支出 2.59  万元。其中：国内公务接待批次为50个，国内公务接待人次为450人，总费用为2.59万元。国外公务接待批次为0个，国外公务接待人次为0人，无费用发生。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 12.97  万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少7.90  万元，降低37.85%。主要原因是：调出和退休减少人员，基本公用经费就直接减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。根据本部门实际情况填写。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 22.73  万元，其中：政府采购货物支出 22.73 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4  辆、一般执法执勤用车1  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是本部门二层机构事业用车 1 辆；另外本部门的  2 辆用车已上交到县政府公车办。单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对 1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.8 万元，占年初预算的 1  %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。如本部门实施的项目：柳城县2016年科技活动周活动经费，一般公共财政预算拨款资金总额为5.8万元。

一、绩效项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等），按区市总体要求和布署，紧紧围绕“创新引领共享发展”这一主题，重点在科技促进文化创新发展、普及科学技术知识、科技惠及民生、知识产权保护及专利咨询、送科技到基层农村、宣传美丽乡村和生态乡村建设意义等方面开展活动，进一步增强自主创新能力，努力提高广大群众的科技文化素质和知识产权意识，为推进科学发展和企业技术进步、推动柳城经济社会持续平稳健康发展。

二、年度绩效目标：普及科学技术知识，促使全县科技发明专利申请量达到150件，同比增长10%。        

     三、年度总体目标完成情况：（1）、预期目标是普及科学技术知识，促使全县科技发明专利申请量达150件，同比增长10%。（2）、目标实际完成情况为   截至12月全县科技发明专利申请量达237件，同比增长17.32%。达到普及科学技术知识预期目标。

     四、产出指标：（1）、质量指标是不断普及科学技术知识、促使科技惠及民。预期指标值是：广泛开展科技培训，普及科技术知识，促进科技惠及民生。实际完成指标值是：全年开展知识产权专题宣传讲座5次，受益582人次；开展知识产权宣传活动3次，受益群众1400多人次；购买、编印知识产权宣传书籍、宣传册2200册，促进科技惠及民生。（2）、时效指标是科学技术普及及时有效。预期指标值是：及时普及科学技术知识，力争年内培训各界群众达400余人。实际完成指标值是：及时组织培训，年内培训各界群众已达500余人。

    五、效益指标：（1）、经济效益指标是提高科技专利发明申请量。全县科技发明专利申请量比上年提高。截至12月全县科技发明专利申请量达237件，同比增长17.32%。（2）社会效益指标是提升全民科技意识及有效提高全民科技意识和有效提升全民科技意识。（3）、生态效益指标是通过送科技到基层农村开展生态乡村建设，实现环境效益。（4）可持续影响指标是增强社会自主创新能力。

     六、满意度指标：服务对象满意度指标是群众对科技活动周活动满意，获得好评。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入  2246.17万元，同比增减  -2253.95万元，同比增减-50.09% 。其中：一般公共预算财政拨款 1993.67 万元，同比增减- 2313.45  万元，同比增减-53.71% 。

⑵ 2016年部门决算本年支出 2713.17 万元，同比增减-102.47  万元，同比增减-3.64% 。其中：基本支出 771.38 万元，同比增减 -51.29   万元，同比增减-6.23%  ；项目支出 1941.79万元，同比增减-51.18  万元，同比增减-2.57% 。

⑶ 会议费本年支出4.22万元  同比增减 0.91 万元，同比增减 27.49%  。

⑷ 培训费本年支出77.61万元  同比增减 67.03 万元，同比增减 633.55%  。

⑸  办公费本年支出29.23万元，同比增减  8.11万元，同比增减38.40%。 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。