司法局2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县司法局

 单位负责人：蓝建敏

 填 报    人：兰爱群

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年一般公共财政预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县司法局概况

一、主要职能

（一）开展法制宣传。负责全县的法制宣传和普及法律常识工作。

     （二）开展法律援助工作。

     （三）开展社区矫正工作（指导、监督全县刑释解教人员和劳动教养人员的帮教安置工作）。

     （四）开展人民调解工作（处理社会矛盾纠纷）。

     （五）办理本县的国内经济、民事公证业务。

     （六）开展全县司法行政系统的法制工作和执法监督工作。

二、部门决算单位构成

柳城县司法局内设有办公室、政工股、法制股、法制宣传股、基层股，社区矫正股，管理1个公证处、1个法律援助中心和12个直属司法所。设有编制55人，其中局机关19人，司法所30人，公证处3人，法律援助中心3人。2016年末在职实有人数53人，离退休人员11人；遗嘱人员6人。

第二部分：广西柳城县司法局2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

         表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

       我局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  800.05万元。

1．财政拨款收入 800.05万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  800.05万元。包括：

1．公共安全（类）691.18万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、行政单位医疗等。

2．社会保障和就业（类）72.26万元：主要用于柳城县司法局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）36.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出800.05万元，其中：基本支出649.57万元，项目支出150.48万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共财政拨款基本支出800.05万元，其中：人员经费588.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、其他工资福利；公用经费211.23万元，主要包括：办公费：73.16万元、印刷费：6万元、水费0.02万元、电费：2.71万元、邮电费：9.75万元、差旅费：21.43万元、维修费：11.43万元、会议费：3.6万元、培训费：17.98万元、公务接待费：1.58万元、被装购置费：3.49万元、工会费：4.3万元、福利费：0.74万元、公务车辆运行维护费：27万元、其他公用支出28万元。对个人和家庭的补助111.97万元，主要包括：退休费：72.26万元、住房公积金：36.61万元、其他怪个人和家庭的补助支出：3.1万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期增（减）0  万元，公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算27万元，与上年同期减少3.8万元主要原因是我单位公车进行了改革车辆减少，减少公车运行维护费并在正常使用过程中厉行节约；公务接待费支出决算1.58万元,与上年同期减少4.92万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定进行接待并厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0   （部、委、局、办）机关、  0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

公务用车购置支出  0万元。

公务用车运行支出 27  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为   10辆，全年运行费支出 27万元，平均每辆 2.7万元。

（三）公务接待费支出  1.58万元。其中：

国外接待批次32、128人数、总额1.58万元

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出60.75万元，比2015年增加（减少）139.64  万元，降低69.68 %。主要原因是：本年的中央车移支付放在项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车6   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元，占年初预算的  2.3  %，占本年决算支出的1.62%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项指标。例如：组织全县的普法考试，普法对象的参学率、参考率、合格率达100%；提高公民懂法知法的能力，通过法律途径解决纠纷案例上升，公众安全感提升，促进社会和谐稳定。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入800.05万元，同比增减-18.9万元，同比增减-2.31%  。其中：一般公共预算财政拨款800.05万元，同比减-18.95万元，同比增减  -2.310% 。

⑵2016年部门决算本年支出  800.04万元，同比增减  -18.96万元，同比增减 -2.32%  。其中：基本支出 649.56   万元，同比增减-72.38万元，同比增减 -10.03% ；项目支出  150.48万元，同比增减 53.42 万元，同比增减 12.9% 。

⑶会议费本年支出  3.6万元  同比增减 1.05  万元，同比增减 22.58% 。

⑷培训费本年支出 17.98  万元  同比增减 0.77  万元，同比增减 4.47% 。

⑸办公费本年支出 73.16  万元  同比增减-2.68万元，同比增减-3.53%  。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。