2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县工商质监局

 单位负责人：王柳宣

 填   报  人：邬国庆

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县工商质监局概况

一、主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理方针政策、法律法规，制定全市工商行政管理规范性文件；负责全市市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。

（三）负责组织实施对各类市场经营秩序的规范和维护，负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

（四）承担监督管理流通领域商品质量监督管理的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者的合法权益。

（五）负责组织查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）承担组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为的职责；协助配合有关部门查处走私贩私违法行为。

（七）负责组织实施对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

（八）负责组织实施对合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，依法监督管理广告活动。

（十）负责商标管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为，加强驰名商标和著名商标的培育、推荐、保护以及特殊标志、官方标志的保护。

（十一）组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作，承担市场主体信用信息监督管理信息平台的推广、维护和信用信息公示系统的完善工作。

（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）组织协调指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十四）贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。  （二）负责《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全监察条例》、《棉花质量监督管理条例》等法律、法规及相关配套法规、规章的贯彻实施和行政执法。

（十五）负责质量工作的宏观指导。贯彻实施国家《质量振兴纲要》，研究制定本市质量发展的战略；推广先进的质量管理经验和方法；组织对重大质量事故的调查；组织实施精品名牌战略

（十六）负责产品质量监督工作。组织实施省质监局部署的产（商）品质量监督检查工作，制定并组织实施省质监局批准的产品质量监督检查计划，调解和处理质量纠纷。

（十七）统一管理标准化工作。宣传贯彻国家标准、行业标准、地方标准并实施监督；负责农业标准化的实施及其示范区工作；管理组织机构代码和商品条码工作。

（十八）统一管理计量工作。推行法定计量单位，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠；组织开展计量器具的强制检定和量值传递；查处生产和流通领域的计量违法行为，组织计量仲裁检定，调解计量纠纷。

（十九）负责宣传贯彻GB/T19000-ISO9000系列标准，积极推进质量认证工作，并按省质监局的部署，对质量认证中介机构的行为和认证标志的使用进行监督。

（二十）负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察和监督管理工作，依法查处各类违法行为。

（二十一）负责棉花等纤维质量监督工作，依法查处收购、加工、销售、仓储等环节的违法行为。

（二十二）负责质量技术监督行政执法工作。依法组织查处产品质量、标准和计量违法行为。受理消费者投诉和举报，受理工商部门移交的在流通领域查出的属于生产环节引起的产品质量问题，并依法组织查处。办理行政复议案件。承担市政府“打假办”的日常工作，组织协调本市的“打假”工作，完成市政府授权牵头的市场专项整治任务。

（二十三）承担食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任,组织实施相关生产许可、强制检验等食品安全市场准入制度,组织查处食品及相关产品生产和加工的质量违法行为。

（二十四）承办人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳城县工商质监局2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县工商质监局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1194.38   万元。

1．财政拨款收入1194.38万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1194.38   万元。包括：

1．一般公共服务（类）861.28 万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。如在职人员工资福利支出、商品和服务支出等。

2．社会保障和就业（类） 245.43万元：主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）55.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．医疗卫生与计划生育(类)32.13  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出1194.38 万元，其中：基本支出  1061.60万元，项目支出132.78万元。

基本支出：1061.60万元。

2011501     行政运行   695.33万元

2011550     事业运行    33.17万元

2080501     归口管理的行政单位离退休    218.59万元

2080502     事业单位离退休   26.84万元

2100501     行政单位医疗     31.88万元

2100502      事业单位医疗     0.25万元

2210201     住房公积金       55.54万元

项目支出：132.78万元

2011502     一般行政管理事务    102.78万元

2011504     工商行政管理专项    10.00万元

2011505     执法办案专项         11.00万元

2011506      消费者权益保护       3.00万元  

2011599     其他工商行政管理事务支出    3.00万元

2011706     质量技术监督行政执法及业务管理  3.00万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0  万元，其中：基本支出  0     万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.59  万元，其中：人员经费  1034.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、生活补助等；公用经费27.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务车运行维护费、工会经费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车购置支出决算  0万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算23.28  万元，与上年同期减 13.88万元，原因公务用车改革，车辆减少;公务接待费支出决算  7.31万元,与上年同期增 1.65  万元，原因与质监局合并。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0  （部、委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出23.28   万元。其中：

公务用车购置支出0  万元。

公务用车运行支出 23.28  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为17辆，全年运行费支出23.28万元，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出  7.31万元。其中：

国（境）外接待费  0万元。

国内接待费  7.31万元。接待批次60次，接待人数为900人。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  27.18万元，比2015年减少22.84万元，降低 45.66  %。主要原因是：公务车辆减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  3.31万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆17  辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备   台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  3万元，占年初预算的0.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：消费者权益保护经费。

该项目属于延续性的经常性项目。

项目资金来源：一般公共预算3万元，执行数3万元。

项目概况：依托12315申诉举报网络，受理消费者申诉举报，调解消费者权益纠纷，查处侵害消费者权益案件和制售假冒伪劣商品等违法行为，保护消费者合法权益以及用于开展全区整顿活动、“12315”宣传活动等。12315申诉举报电话开通以后，工商部门围绕12315电话相继建立了完善的工作机构、运行网络、执法机制，一方面，与消费者直接接触，解决关系消费者切身利益的问题，直接体现执政为民；另一方面，通过汇总、分析、利用消费者申诉举报信息，为执法机关确定监管重点、锁定监管对象、掌握市场动态、发现市场消费安全隐患、进行科学决策服务；同时，通过信息通报和信息公示等方式，为推动企业自律、开展市场预警和消费者提示服务。

项目取得的成效：2016年1月至10月，全局共受理消费投诉27件，已调处26件，为消费者挽回经济损失88000元，受理消费咨询226件，受理举报5起，并分转业务股室及工商所处置。

我局在全县已建立“消费维权服务站”160个，“一会二站”  150个，各“消费维权服务站”正发挥消费和解的作用，“一会二站”发挥消费教育引导的作用。今年以来，柳城县“消费维权服务站”共受理消费投诉2108件,争议金额  6.5万元，和解解决消费纠纷2108起，和解率100%，为维护消费者权益做了大量工作。

组织协调县直执法部门，于2月25日和3月10日，分别在柳州污水处理有限公司、柳城县垃圾场、柳城县废旧回收公司无害化销毁假冒伪劣日化品和假冒伪劣商品一批，涉及化肥、卷烟、小家电、铝合金、电脑、药品、食品等10个品种，总货值达22万元。

3月29日，我局联合县人民法院、县新华书店开展了消费教育引导进校园活动，为柳城县民族中学320名师生上了一节消费维权课，现场教学生如何识别假冒伪劣商品，并给学校学生赠送了价值2000元的学习用品。

8月11日，我局与老干部局联合在县政府八楼会议室开展了消费教育引导走进老年人活动，100多位离退休老干部参加了活动，我局针对时节市场投诉的热点，重点讲解了如何识别保健品消费陷阱以及近期发生的典型案例。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入1194.38  万元，同比增加 252.85万元，同比增长26.86% 。其中：一般公共预算财政拨款  1194.38  万元，同比增加 252.85  万元，同比增长26.86% 。

⑵2016年部门决算本年支出  1194.38万元，同比增加252.85万元，同比增加26.86% 。其中：基本支出  1061.60万元，同比增加235.56万元，同比增长28.52%；项目支出  132.78万元，同比增加17.28万元，同比增长14.96%  。

⑶会议费本年支出  0.7万元  同比减少1.46万元，同比减少67.55%  。

⑷培训费本年支出2.03万元   同比减少5.46万元，同比减少72.91%  。

⑸办公费本年支出15.66万元   同比增加5.1万元，同比减少48.57%  。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。