2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县委政法委

 单位负责人：周峰

 填 报    人：蒙颖龙

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县委政法委概况

一、柳城县委政法委主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、区、市委政法委、县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。

（二）统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署。

（三）研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

（四）领导全县社会治安综合治理工作。

（五）研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对其中关系全局的重大政策性问题研究提出意见，报县委或市委政法委员会决定。

（六）围绕全县政法工作的重大问题，组织开展调查研究，提出工作意见。

（七）研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

（八）按照中央、区、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。

（九）研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。

（十）办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、柳城县委政法委单位构成

单位机构和人员情况表

单位：人

第二部分：广西柳城县委政法委2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                                            单位：万元

表四：支出决算表                                 单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

柳城县委政法委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县委政法委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计702.01万元。

1．财政拨款收入694.49万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余7.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计702.01万元。包括：

1．一般公共服务（类）369.9万元：主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出149.38万元，项目支出220.52万元。

2．社会保障和就业（类）31.22万元：主要用于部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）10.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余63.75万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化，社会防控体系建设项目50万元，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出638.26万元，其中：基本支出     196.7万元（主要包括：人员经费132.08万元，主要包括：基本工资、50.43万元，津贴补贴45.16万元，十三工资3.36万元，绩效奖33.13万元等）；公用经费16.9万元，（主要包括：办公费3.52万元、差旅费12.59万元和工会费0.79万元），项目支出441.57万元，年末结转结余63.75万元，其中项目结转50万元，项目结余为63.75万元。

按功能分类，一般公共服务支出149.38万元，社会保障和就业支出31.22万元，行政单位医疗5.97万元，住房公积金10.12万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190.48万元，其中：人员经费132.08万元，主要包括：基本工资50.43万元、津贴补贴45.16万元，13月工资3.36万元，绩效工资33.13万元。公用经费16.9万元，主要包括：办公费3.52万元、差旅费12.59万元，工会费0.79万元，退休费41.5万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元,与上年同期增（减）0万元，没有因公出国（境）费；  公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，没有公务用车购置支出；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期增（减）9.68万元，原因本单位没公务用车;公务接待费支出决算2.08万元,与上年同期增加0.78万元，原因2016年全市社会防控体系建设现场会在我县召开增加了一些接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，保有量为 0  辆。

（三）公务接待费支出2.08万元。主要是国内接待任务，用于接待上级部门督导检查综治工作、会议接待和全市视频监控现场会筹备接待，共26批326人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出116.25万元、，比2015年增加12.82  万元，增长13  %。主要原因是：由原来13人增加到14人，增加了1人，增设了纪检专员岗位和正常的调资增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位主要对信访维稳专项工作项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初预算的30.14%。绩效评价达到预期目标，达到这项绩效目标要求。

       一、项目基本情况

（一）项目概况

1、贯彻落实中央、自治区、柳州市维护稳定工作的指示和部署，及时向县委、县政府提出超前性、预警性的工作建议，对全县维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导各单位开展维稳工作。

2、掌握全县政治稳定情况，及时向县委、县政府报告影响社会稳定的重大问题和重要情况。

3、加强调查研究、定期对全县影响稳定的情况进行分析预测，提出对策建议，供县委、县政府决策参考。

4、对全县不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

5、在敏感期、党和国家重大政治活动和重大节日期间，制定重大事件处置预案、维稳工作方案，及时向县委、县政府提出工作意见，协调有关部门做好安全稳定工作。

6、对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置预案，向县委、县政府提出工作措施建议。对发生的群体性事件，及时准确掌握情报信息，积极协调有关部门依法妥善处理。

7、负责对因工作失职而发生严重影响稳定的单位进行调查，向有关部门提出责任追究的建议。

（二）项目绩效目标

年内确保“五个不发生”，确保不发生群体性赴邕进京上访；不发生重大群体性事件；不发生邪教组织聚集滋事事件；不发生重大恶性刑事案件；不发生重大安全事故。

二、项目单位绩效报告情况

2016年全县开展维稳项目工作采取的措施

（一）关口前移，积极做好社会矛盾纠纷的排查和化解

平时尤其是敏感时期，我们要求全县各单位对本辖区存在的矛盾隐患进行一次拉网式的排查，对排查出来的矛盾进行分析研判，列出轻重缓急，并着重在化解上下功夫。

（二）突出重点，加强对重点人员的教育稳控

一是重点排查，重点研判。二是加强教育和疏导工作。三是实行“全天候”稳控。对可能引发集体访的群体和缠访、闹访、无理访的个重点人员逐事逐人落实稳控责任人和包案领导，分别制定稳控措施，实行全天候24小时稳控，确保人员24小时不失控、不离县，24小时稳控在当地。

（三）注重苗头，强化信息的收集、研判和应急工作

充分发挥基层信息员和公安国保大队对重点人员和敏感群体的信息收集上报的作用，并对敏感人员进行24小时的“一盯一、几盯一”的全天候动态稳控。同时，我们还积极做好应急预案。对预案实行动态管理，要求各乡镇、各部门结合实际,及时修订和完善预案，切实提高突发事件应急预案的针对性、实用性和可操作性。驻京、驻邕工作组和后方及时互动，不稳定信息能在第一时间得到研判和处置。

（四）畅通渠道，县领导接访下访，加大“事要解决”力度。

总之，2016年全县到柳州市非访2批17人次，赴邕非访0起0人次，进京非访5批10人次。确保“五个不发生”，确保不发生群体性赴邕进京上访；不发生重大群体性事件；不发生邪教组织聚集滋事事件；不发生重大恶性刑事案件；不发生重大安全事故。

三、绩效评价工作情况

2016年信访维稳项目工作能够按时按量完成各项指标任务，达到预期目的，资金投入严格按照财经制度执行，财政支出100万元，主要用于各乡镇的稳控支出和重大节日、重大活动和敏感时期的稳控支出，资金来源全是财政预内支出，各项指标完成较好，实现了“五个不发生”。绩效评价自评为满分100分。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入694.49万元，同比增减    276.95万元，同比增加67%，主要是追加了综治网格化和信息化服务管理专项经费224.8万元和上级（市委政法委通过市财政）下拨社会防控体系建设专项经费50万元。都是一般公共预算财政拨款。

⑵2016年部门决算本年支出638.26万元，同比增减221.47   万元，同比增加54%。其中：基本支出196.69万元，同比增减23.44万元，同比增加14%；项目支出441.57万元，同比增198.02万元，同比增82%，增加原因主要是综治网格化和信息化服务管理专项经费。

⑶会议费本年支出7.5万元   同比增2.6万元，同比增加57%，增加原因主要全区，全市防控体系建设现场在我县召开。

⑷培训费本年支出14.77万元   同比减少0.83万元，同比减少6%  。

⑸办公费本年支出272.34万元   同比增87.93万元，同比增加48%，增加主要原因增加治网格化和信息化服务管理经费和维稳工作经费。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。