2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县人民政府办公室

 单位负责人：周尚佳

 填   报  人：韦华清

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县政府相关单位部门概况

一、主要职能

县人大常委会职责：

    在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人代表会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，任免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

县政府办主要职责：

负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡镇人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅，市人民政府、市人民政府办公室和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

档案局主要职责：

拟订全县档案事业发展战略，中长期发展规划，经批准后组织实施；制订年度档案工作计划及档案馆接收、征集、开发利用方案并组织实施、监督、指导。制订发展全县档案工作的政策，提出行业规范性文件草案，合理开发利用档案资源及改善档案保护条件。研究提出强化全县档案系统管理机制的意见，指导建设完善档案为经济建设服务、为党建服务、为社会服务的管理体系。研究制定实施全县档案队伍建设的发展规划和措施；组织实施行业内科研课题和改革方案。负责贯彻执行档案法规，负责本行政区域内的法律法规检查工作，负责全县综合档案室的定升级评审活动。负责档案收集、接收、征集，档案史料编研工作及参与史、志的编修工作。负责承办区、市档案局临时安排的有关业务工作，接受上级档案业务管理机关的指导、监督与检查。

县侨联主要职责：

依法维护归侨侨眷的合法权益。保障我县各侨联委员依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。弘扬中华文化，开展海内外文化学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办企业、文化卫生、社会公益事业。广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，努力为侨属企业服务。参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选，促进社会主义民主与法制建设。密切与海外侨胞的联系，促进乡谊亲情对县内和国内外侨情进行调查研究，为有关部门制定政策、法规提供建议和提案。

县调处办主要职责：

负责协调、指导、检查、督促县直有关部门和乡镇人民政府土地山林水利纠纷的调处工作。负责处理县人民政府领导交办的、重大的“三大纠纷”案件。办理县领导交办的其他工作任务。

民宗局主要职责：

组织开展民族理论、民族政策和民族问题等专门课题的调查研究，开展民族政策、法律法规的宣传教育、监督，检查民族政策、法律法规的执行情况。指导全县贯彻实施民族区域自治法，自治条例，民族乡行政工作条例等民族政策、法律法规等情况。参与研究制订少数民族地区经济社会发展的规划、会同有关部门研究和提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。承办有关少数民族和民族地区的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的相应事务，指导开展少数民族传统节日活动，落实相关民族优惠政策，促进少数和民族各项事业的发展。根据党和国家以及上级业务部门有关宗教工作的方针、政策、法律、法规和实施细则，研究、制定适合柳城县宗教工作实际情况的措施和管理办法，并组织贯彻实施。加强全县宗教情况的调查研究和信息沟通。协调处理宗教方面的突发事件和影响柳城县社会稳定的宗教问题。帮助宗教活动场所在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展活动，做好对宗教教职人员的培养、教育、选拔工作。根据有关规定审批宗教团体的有关事务，负责宗教活动场所登记的材料审核上报工作。协调宗教组织和信教群众在宗教问题上与社会其他方面的关系，做好党的宗教政策的宣传教育工作。会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作，配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

县机关事务局主要职责：

     协助县委办、县政府办、县人大办和县政协办抓好县委、县政府两大院的日常管理，主要包括两大院办公区、生活区的安全保卫、环境卫生、园林绿化，水电、基建和公有设施管理等工作，确保四家班子的正常运转。协县四办及县委、县政府有关单位抓好财务管理工作，确保机关工作的正常运转。做好全县公共机构节能管理工作。协县四办抓好涉及四家班子的召开的全县性会议安排，主要包括礼堂、音响等设施的管护及会务的有关工作等。做好政府食堂的管理工作。

旅游局主要职责：

培育和完善旅游市场，负责全县旅游行政执法监督工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理和协调处理旅游投诉，维护旅游者和经营者合法权益；监督、检查旅游保险的实施；指导、监督旅游安全管理，参与协调旅游安全事故的救援与处理。研究柳城旅游市场开发战略，组织柳城旅游整体形象对外宣传和重大旅游促销活动；组织旅游项目招商引资工作，引导旅游业社会投资和利用外资；指导、促进旅游商品开发；管理旅游涉外事务；负责旅游对外与合作。负责组织实施旅游行业各类国家标准；负责旅游信息报送和旅游统计及旅游信息咨询；负责指导和推荐旅游景区(点)开展质量等级评定。指导旅行社申办及经营旅游业务；负责旅行社设立申报、星级饭店评定与复核申报；指导旅游涉外饭店、餐馆、商场定点工作。负责制定全县旅游行业教育培训计划并组织实施；负责组织推荐旅游行业岗位资格认证和专业技术等级考评工作。

编办主要职责：

    负责县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全县党政群机关和事业单位机构编制工作。负责拟定县直党政机关行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡（镇）的机构改革方案。指导县直机关及各事业单位、乡（镇）的机构改革工作。拟定县直党政群机关及乡（镇）行政管理部门人员编制总额分配方案。拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构设置和人员编制；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。监督检查全县机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；执行机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，根据柳城县实际，制定实施细则并组织实施。

法制办主要职责：

负责县人民政府规范性文件的起草、审核和法律论证工作。负责《行政处罚法》的组织实施和督办工作；代表县人民政府对各行政执法部门的行政执法行为实施监督；承办向县人民政府举报、投诉的行政案件，调查重大行政违法行为；组织实施行政执法责任制和评议考核制，具体组织对下一级政府和本级行政执法部门的评议考核。负责对行政执法监督检查人员及全县行政执法主体、行政执法人员的资格确认，审核发放和管理有关监督检查证、行政复议资格证及行政执法证。协调部门之间及部门与乡镇之间在行政执法中的矛盾和争议；负责对本级政府部门和下级政府的行政调解、行政仲裁、行政裁决进行指导。办理全县规范性文件备案审查和重大具体行政行为备案审查工作。负责全县行政机关《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国国家赔偿法》的组织实施和监督指导；组织或承办因不服县人民政府的处理决定而向市人民政府申请复议案件的答辩工作。代理县人民政府参加行政、民事、经济诉讼；对全县行政应诉工作进行指导；进行政府法制宣传，对本级政府各部门和乡镇政府负责人进行必要的政府法制工作业务培训，对从事政府法制业务的工作人员进行业务训练，负责组织和指导全县行政执法人员业务培训。

接待办主要职责：

贯彻落实上级党委、政府接待工作的方针、政策和规定、制定并组织实施县四家班子领导关于来宾接待工作的规定、办法和措施；负责上级领导检查、视察及各区、市、县主要领导来访接待服务工作；负责四家班子领导率团赴外省、市、县考察的前站工作。负责指导全县接待工作、负责县内各旅游景点、定点的宾馆饭店的业务指导；负责组织协调县四家班子领导交办的大型活动及大型会议的后勤接待工作。

政务中心主要职责：

负责推进行政审批项目集中办理，组织县级各职能部门和区直、市直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项；协调、规范和监督管理各部门在县政务服务中心及其分中心的政务服务工作；制定并组织实施县政务服务中心管理规则。负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权；推进涉及两个以上部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务项目的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。负责对进驻政务服务中心（含分中心）的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩；受理行政审批的相关投诉。协调、指导全县各级政务服务中心行政审批和管理工作。承担县级政务公开、政府信息公开工作，指导、协调全县政务公开、政府信息公开工作。统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作，建设和管理县公共资源交易中心；承办县中介机构协调管理联席会议办公室的日常工作，组织行业主管部门清理和规范中介机构，监督中介机构行业自律，对依附于行政审批权力的事业单位和中介机构的相关业务进行督查。

信息化办公室主要职责：

参与研究制定全县政府信息公开工作和柳城政务网络建设的发展规划、管理规定、公开制度等并监督实施。参与柳城县的信息化建设，承担全县政府信息公开发布和电子政务网络系统的建设和管。承担“中国柳城”门户网站的建设、日常运行维护和管理、应用推广与技术服。组织实施全县政府信息资源整合，开展信息化宣传、普及教育和专业技术人才的培训工。负责衔接与自治区、柳州市政府信息公开系统的相关业务工作。

二、部门决算单位构成

1.柳城县政府办财务室核算的单位部门共计有13个单位部门，

具体情况如下表：

2、本年度机构和人员如下表：                单位：人

第二部分：广西柳城县政府相关单位2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                               单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县政府相关单位2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5305万元。

1．财政拨款收入4656.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余648.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计5305万元。包括：

1．一般公共服务（类）28,00.36万元：主要用于人大、政府办公室及相关机构、人力资源、民族宗教、港澳台侨、档案的人员费用、公用经费及开展相关业务项目的费用。

2．社会保障和就业（类）300.54万元：主要用于本单位部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出64.73万元：主要用于在职人员的医疗保险、生育险费用。

4．城乡社区支出58.91万元:主要用于乡村基础设施建设。

5．农林水支出1313.46万元：主要用于农村公益事业，扶贫生产发展及其他扶贫支出。

6．商业服务业等支出277.77万元：主要用于旅游业管理与服务支出及地方旅游开发项目补助。

7．住房保障支出（类）112.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．其他支出10万元：主要用于其他业务开支。

9．年末结转和结余366.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出4919.23万元，其中：基本支出1764.72万元，项目支出3154.51万元。基本支出：2010101人大事务行政运行206.65万元；

           2010301政府办公室及相关机构事务行政运行416万元；

           2010303机关服务394.97万元；

           2011001人力资源行政运行57.99万元；

           2012301民族事务行政运行72万元；

           2012501港澳台侨行政运行17.49万元；

           2012601档案事务行政运行90.09万元；

           2080501归口管理的行政单位离退休人员费用300.54万元；

           2100501行政单位医疗保障64.73万元；

           2160501旅游业管理与服务支出40.64万元；

           2210201住房公积金支出103.62万元。

项目支出：2010102人大一般行政管理事务16万元；

           2010104人大会议130.5万元；

           2010107人大代表履职能力提升12万元；

           2010108代表工作3万元；

           2010109人大信访工作2万元；

           2010199其他人大事务支出18.76万元；

           2010302政府办公室及相关机构一般行政管理事务339.23万元；

           2010303机关服务468.61万元；

           2010307法制建设12.9万元；

           2011002人力资源一般行政管理事务6万元；

           2012302民族一般行政管理事务49万元；

           2012304民族工作专项7万元；

           2012399其他民族事务支出47.88万元；

           2012502港澳台侨一般行政管理事务2.14万元；

           2012506华侨事务5万元；

           2012602档案一般行政管理事务8.4万元；

           2019999其他一般公共服务支出416.75万元；

           2120501城乡社区环境卫生50万元；

           2130126农村公益事业658.2万元；

           2130505扶贫生产发展540万元；

           2130599其他扶贫支出115.26万元；

           2160502旅游业管理与服务一般行政管理事务55.21万元；

           2160599其他旅游业管理与服务支出171.92万元；

           2210203住房改革购房补贴8.75万元；

           2299901其他支出10万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

2016年度政府性基金支出18.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.91万元。

项目支出：2120804农村基础设施建设8.91万元；

           2166004地方旅游开发项目补助10万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.73万元，其中：人员经费1583.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费181.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）  0万元；公务用车运行支出决算92.44万元，与上年同期减少8.17万元，减少原因主要为公务用车改革车辆减少并严格按照中央八项规定节约公务用车相关费用;公务接待费支出决算77.99万元,与上年同期减少4.6万元主要原因是并严格按照中央八项规定进行接待厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排   0  （部、委、局、办）机关、   个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出92.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出92.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为58辆，全年运行费支出92.44万元，平均每辆1.59万元。

（三）公务接待费支出77.99万元。其中：

国内公务接待300批次，4338人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出181.62万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加68.86  万元，增长61.07 %。主要原因是：公车改革后人员的交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车79辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是中巴车。本部门所使用的车辆数和公务车保有量数不一致的原因是公车改革后有些单位的车辆调减审批手续未完善，财务未能做资产调减。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年共组织对14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款198万元，占年初预算的53.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展2016年创星夺牌申报工作。按照《广西乡村旅游区质量等级划分与评定标准》、《广西乡村旅游区质量等级评定管理办法》，指导条件成熟的凤山“禅韵丝缘”景区开展创建广西四星级乡村旅游区。2月制定2016年柳城县创星夺牌工作方案；3-4月  调查摸底，确定创建景区，与景区负责人沟通，确定开展创建工作；5-7月开展景区创建实地指导，逐步完善基础设施整改工作，请柳州市乡村旅游区质量等级评定委员会初步评定；8月继续整改，编制申报材料，并完成上报工作；9-12月自治区乡村旅游区质量等级评定委员会评定。2016年已经完成创星申报工作，景区基础设施得到不断完善，整体服务水平得以提高。成功创建广西四星级乡村旅游区工作，景区基础设施得到不断完善，整体服务水平得以提高。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入4,656.09万元，同比增  764.07万元，同比增19.63  %。其中：一般公共预算财政拨款4,646.09万元，同比增765.98万元，同比增19.74%  。

⑵2016年部门决算本年支出4,938.13万元，同比增   1,695.02万元，同比增52.27    %。其中：基本支出1,764.73万元，同比增20.28万元，同比增1.16  %；项目支出3,173.40万元，同比增1,674.74万元，同比增111.75   %。

⑶会议费本年支出102.90万元，同比增57.51万元，同比增126.68  %。

⑷培训费本年支出29.54万元，同比增1.63万元，同比增5.84%。

⑸办公费本年支出138.99万元，同减35.81万元，同比减24.48%。 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。