2016年部门决算公开

单       位：广西柳城县投资促进局

 单位负责人：乔德扬

 填 报    人：黄丽

 日       期：2017年8月

目     录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县投资促进局概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）、承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（三）、受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全县赴外举办各种招商活动。

（四）、负责策划、组织实施柳城县组团参加国内外的重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳城县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（五）、根据县人民政府授权，负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

（六）、根据柳城县经济发展规划，建立和管理全县招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

（七）、发布招商引资信息，负责全县招商引资有关数据统计；研究区内外投资政策及投资方向，综合分析区内外招商引资动态，向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议。

（八）、负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导乡（镇）开展招商引资工作。

（九）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

柳城县投资促进局

第二部分：广西柳城县投资促进局2016年部门决算报表

表二：财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

表三：收入决算表                  单位：万元

           表四：支出决算表                          单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                  单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

        我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西柳城县投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计161.18万元。

1．财政拨款收入161.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计161.18万元。包括：

1．一般公共服务（类）145.89万元：主要用于行政运行

  、一般行政管理事务、招商引资、  其他一般公共服务支 

出。

     2．社会保障和就业（类）6.69万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3．住房保障支出（类）8.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出161.18万元，其中：基本支出139.12 万元，项目支出22.06万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0 万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出 0 万元。

     四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139.11  万元，其中：人员经费123.13万元，主要包括：基本工资35.18万元、津贴补贴29.2万元、绩效工资33.22万元、其他工资福利支出10.12万元、对个人和家庭的补助15.40万元；公用经费15.99万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0.35万元、电费0.15万元、邮电费0.33万元、差旅费0.92万元、培训费0.45万元、公务接待费1.00万元、工会费0.72万元、其他交通费用10.73万元、其他商品和服务支出0.2万元；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0  万元,与上年同期增（减）0  万元；公务用车购置支出决算  0   万元,与上年同期增（减）0  万元，；公务用车运行支出决算  0   万元，与上年同期减3.98万元，原因为我单位已元单位用车;公务接待费支出决算   2.9 万元,与上年同期减0.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排   0  （部、委、局、办）机关、   个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0  个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车购置数量为0辆，保有量为 0  辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 2.9  万元。其中：

无国外接待消费，国内接待27批次，300人。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 139.12  万元，比2015年减少30.25  万元，降低27.79 %。主要原因是：在编人员减少。根据本部门实际情况填写。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆  2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0  辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.23万元，占年初预算的2%。绩效评价结果显示。因高等院校中并未设置关于招商专业，我局分两期共选派7人参加柳州市投资促进局分别在浙江与重庆两地举办的全市投资系统干部综合能力提升培训班，通过对招商在职人员的培训，提升干部队伍招商专业素养，提高干部综合业务能力，服务水平提高了，客商满意度提高，投资信心增大。本年新签项目29个，投资总额达32.1亿元。

（五）收支、办公费、会议费、培训费说明

⑴2016年部门决算本年收入161.18万元，同比减45.09万元，同比减21.86%  。其中：一般公共预算财政拨款161.18万元，同比减少45.09万元，同比减21.86%  。

⑵2016年部门决算本年支出161.18万元，同比减少45.09万元，同比减21.86。其中：基本支出139.12万元，同比增加30.25万元，同比增加27.79%；项目支出22.06万元，同比减少75.34万元，同比减少77.35%。

⑶会议费本年支出6.69万元   同比增减6.69万元。

⑷培训费本年支出0.45万元   同比减少0.59万元，同比减少56.73%    。

⑸办公费本年支出4.5万元    同比减少0.6万元，同比减少11.76%。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。