目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
1.指导、监督全县各产业对森林资源的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用办法。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。负责全县木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。负责全县林（草）业产业龙头企业认定和监测。负责全县林（草）业产业招商引资工作，组织举办和参加林（草）产品会展、博览会等活动。指导全县森林公园建设和森林康养、森林旅游发展工作。
2.组织、指导全县林业改革和农村林业发展工作，组织起草全县集体林权制度改革的意见和方案；指导全县集体林权制度改革方针政策的落实；指导全县依法维护农民林业合法权益；指导全县林权登记、发放工作；指导农村林地林木承包经营及林权交易、流转等管理工作。
3.起草全县国土绿化方针政策，综合管理全县重点生态保护修复工程，组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全县森林资源培育。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担全县古树名木保护、林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担柳城县绿化委员会的具体工作。
4.组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。研究提出全县重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
5.监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织各类自然保护地评审工作，提出新建、调整各类国家级和地方级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。承担各类自然保护地和湿地资源动态监测与评价，组织开展各类自然保护地和湿地生态修复、生态补偿工作。指导湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。
6.负责全县森林资源管理，拟订全县森林资源保护发展的管理办法。负责全县森林资源动态监测和考核评价工作。承担全县林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责全县林木采伐管理工作，组织编制和审核全县森林采伐限额，指导、监督林木凭证采伐、凭证运输。负责全县森林经营工作，组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。负责县级以上公益林划定、调整和监管，指导全县天然林保护管理工作。指导基层林业站的建设和管理。
二、机构设置情况
本单位为柳城县自然资源和规划局管理的事业单位（全额拨款事业单位）。机构内设办公室。
第二部分：2023年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023年收支总预算101.63万元，同比增加51.65万元，同比增长103.34%。
二、单位收入预算总体情况说明
2023年收入总预算101.63万元，同比增加51.65万元，同比增长103.34%。其中：一般公共预算拨款101.63万元，同比增加51.65万元，同比增长103.34%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。收入预算增加的原因：2022年新增在职4人，因此2023年预算收入增多。
三、单位支出预算总体情况说明
2023年支出总预算101.63万元，其中：基本支出101.63万元，占支出总预算100%，同比增加51.65万元，同比增长103.34%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。支出预算增加的原因：2022年新增在职4人，因此2023年预算支出增多。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算101.63万元，同比增加51.65万元，同比增长103.34%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款101.63万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出15.33万元、卫生健康支出4.71元、自然资源海洋气象等支出74.42万元、住房保障支出7.17万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出101.63万元，同比增加51.65万元，同比增长103.34%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 事业单位离退休支出0.99万元，同比增加0.99万元，同比增长100%。增加的原因：新增退休人员1人，退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出增多。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.56万元，同比增加4.51元，同比增长89.22%。增加的原因：新增在职4人，养老保险缴费支出增多。
3.机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元，同比增加2.25万元，同比增长88.85%。增加的原因：新增在职4人，职业年金缴费支出增多。
4.事业单位医疗支出4.72万元，同比增加2.23万元，同比增长89.40%。增加的原因：新增在职1人，事业单位医疗缴费支出增多。
5.事业运行支出74.42万元，同比增加38.30万元，同比增长106.04%。增加的原因：新增在职4人，在职人员工资、补贴、绩效、办公经费、伙食补助等支出增多。
6.住房公积金支出7.17万元，同比增加3.38万元，同比89.09%。增加的原因：新增在职4人，住房公积金支出增多。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出101.63万元，同比增加51.65万元，同比增长103.34%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算89.43万元，同比增加45.08万元，同比增长101.65%。增加的原因：新增在4人，在职人员工资、补贴、绩效、养老保险缴费、职业年金缴费及医保缴费等支出增多。
商品和服务支出预算11.20万元，同比增加5.57万元，同比增长98.93%。增加的原因：新增在职4人，办公费、伙食补助、通讯补贴等支出增多。
对个人和家庭补助支出预算1.00万元，同比增加1.00万元，同比增长100%。增加的原因：新增退休人员1人，退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出增多。
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比增加0.14万元，同比增长100%。其中:
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2023年预算0.28万元，同比增加0.14万元，同比增长100%，增加的原因：新增在职4人公务接待费预算增多。
3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2023年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2023年机关运行经费财政拨款预算11.19万元，同比增加5.56万元，同比增长98.76%。增加原因是：新增在职4人，机关运行经费财政拨款预算安排增多。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2023年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）国有资产占用情况说明
2023年本单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
上述报表详见附件：
2023年单位预算公开表_[403011]柳城县林政管理中心.xls