目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1.根据柳城县土地利用总体规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全县土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；

2.规范土地开发整理标准，提出全县土地开发整理复垦项目计划方案，为县国土资源局实施土地开发整理复垦提供决策依据；在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；

3.负责对土地开发整理复垦项目投资预算方案或报告进行初审，并提出初审意见报县国土资源局审定；协助县国土资源局依照有关规定对全县土地开发整理复垦项目进行立项审批、验收；                                                      

4.依法筹集、使用土地开发整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障资金的保值、增值；

5.开展土地开发整理和农地转用项目的咨询、服务及评论；

6.参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及对全县建设项目用地报批的会审；

7.指导各乡镇的土地开发整理复垦工作，完成县国土资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为柳城县自然资源和规划局管理的事业单位（全额拨款事业单位）。机构内设办公室。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算244.89万元，同比减少6.57万元，同比下降2.61%。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算244.89万元，同比减少6.57万元，同比下降2.61%。其中：一般公共预算拨款244.89万元，同比减少6.57万元，同比下降2.61%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。收入预算减少的原因：新增退休人员1人，工资、绩效、办公经费等支出减少；且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，养老缴费、职业年金、事业单位医疗缴费等支出减少，因此预算收入减少。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算244.89万元，其中：基本支出244.89万元，占支出总预算100%，同比减少6.57万元，同比下降2.61%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。支出预算减少的原因：新增退休人员1人，工资、绩效、办公经费等支出减少；且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，养老缴费、职业年金、事业单位医疗缴费等支出减少，因此预算支出减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算244.89万元，同比减少6.57万元，同比下降2.61%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款244.89万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出40.18万元、卫生健康支出11.18元、自然资源海洋气象等支出176.54万元、住房保障支出16.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出244.89万元，同比减少6.57万元，同比下降2.61%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 事业单位离退休支出6.20万元，同比增加0.99万元，同比增长18.98%。增加的原因：新增退休人员1人，因此退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问等预算支出增多。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.65万元，同比减少2.22万元，同比下降8.91%。减少的原因：新增退休人员1人，且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，养老保险缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出11.33万元，同比减少1.11万元，同比下降8.94%。减少的原因：新增退休人员1人，且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，职业年金缴费支出减少。

4.事业单位医疗支出11.18万元，同比减少1.09万元，同比下降8.88%。减少的原因：新增退休人员1人，且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，事业单位医疗缴费支出减少。

5.事业运行支出176.54万元，同比减少1.48万元，同比下降0.83%。减少的原因：在职人员转退休1人，在职人员工资、补贴、绩效、办公经费、伙食补助等支出减少。

6.住房公积金支出16.99万元，同比减少1.66万元，同比下降8.90%。减少的原因：新增退休人员1人，且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出244.89万元，同比减少6.57万元，同比下降2.61%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算212.09万元，同比减少6.03万元，同比下降2.76%。减少的原因：在职人员转退休1人，工资、补贴、绩效、办公经费、伙食补助等支出减少；且在职人员工资2022年度补贴收入减少，社保基数下降，养老缴费、职业年金、事业单位医疗缴费等支出减少，因此工资福利支出减少。

商品和服务支出预算26.58万元，同比减少1.53万元，同比下降5.44%。减少的原因：新增退休人员1人，办公费、工会经费、伙食补助等支出减少。

对个人和家庭补助支出预算6.22万元，同比增加0.99万元，同比增长18.93%。增加的原因：新增退休人员1人，退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出增多。

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.67万元，同比减少0.03万元，同比下降5.00%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.67万元，同比减少0.03万元，同比下降5.00%。减少的原因：新增退休人员1人，公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2023年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算26.58万元，同比减少1.53万元，同比下降5.44%。减少原因是：新增退休人员1人，办公费、工会经费、伙食补助等支出减少，机关运行经费财政拨款预算安排减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

上述报表详见附件：

2023年单位预算公开表_[403007]柳城县土地征用与复垦整理服务中心.xls

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