目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全县自然资源调查监测评价。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。

4.负责全县自然资源的合理开发利用。

5.负责建立全县空间规划体系并监督实施。

6.负责全县城乡规划的编制管理工作。

7.负责统筹全县国土空间生态修复工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责实施全县地质调查工作。

10.负责全县矿产资源管理工作。

11.负责全县测绘地理信息管理工作。

12.推动全县自然资源和规划行业发展。

13.根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

14.负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15.负责组织实施建设用地报批工作。

16.负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。

17.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

18.承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任。承担全县林业行政执法监管责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

19.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

20.职能转变。县自然资源和规划局要落实上级党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位13个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，事业单位9个。行政单位是柳城县自然资源和规划局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县土地交易储备中心、柳城县自然资源执法监察大队、柳城县森林病虫害防治站, 事业单位分别是柳城县森林防火管理服务中心、柳城县地质环境监测站、柳城县土地征用与复垦整理服务中心、柳城县国土勘测所、柳城县不动产登记中心、柳城县林业技术推广站、柳城县林政管理中心、柳城县上雷木材检查站、柳城县凉水山林场。

机关内设办公室、自然资源确权和所有者权益股、自然资源调查监测和国土测绘地理信息股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间总体规划和用途管制股、城乡规划管理股、地质矿产资源和国土空间生态修复股、政策法规股、林业改革发展股、营林和防治股、森林资源管理股、行政审批股、财务股、机关党委办公室、档案室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算2583.33万元，同比增加545.11万元，同比增长26.74%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算2583.33万元，同比增加545.11万元，同比增长26.74%。其中：一般公共预算收入2583.33万元，同比增加545.11万元，同比增长26.74%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年收入预算增加的原因：2023年度聘用人员经费281.29万纳入财政预算；增加自然资源调查监测项目预算120万；2023年度新招人数较多，工资社保商品服务收入增多。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算2583.33万元，其中：基本支出2461.73万元，占支出总预算95.29%，同比增加438.51万元，同比增长21.67%；项目支出121.60万元，占支出总预算4.71%，同比增加106.60万元，同比增长710.67%。

2023年支出预算增加（减少）的原因：增加2023年度聘用人员经费281.29万预算支出；增加自然资源调查监测项目预算120万支出；2023年度新招人数较多，工资社保商品服务支出增多。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2583.33万元，同比增加545.11万元，同比增长26.74%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2583.33万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出510.62万元、卫生健康支出127.94万元、农林水支出86.09万元、自然资源海洋气象等支出1725.68万元、住房保障支出133.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2583.33万元，同比增加545.11万元，同比增长26.74%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休支出41.85万元，同比增加0.90万元，同比增长2.20%。增长的原因是2022年度参公单位退休1人，退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出增加。

2.事业单位离退休支出202.75万元，同比增加4.35万元，同比增长2.19%。增长的原因是2022年度事业单位退休6人，死亡4人，因此2023年度事业单位退休春节慰问费、物业补贴、生活补助、独生子女5%补助等支出增多。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出177.35万元，同比增加12.54万元，同比增长7.61%。增长的原因是行政单位新招1人，事业单位新招及调整增加13人，养老保险支出增多。

4.机关事业单位职业年金缴费支出88.67万元，同比增加6.27万元，同比增长7.61%。增长的原因是行政单位新招1人，事业单位新招及调整增加13人，职业年金缴费支出增多。

5.行政单位医疗支出32.40万元，同比减少1.80万元，同比下降5.26%。减少的原因是原我局参公单位柳城县农村能源服务中心人员4人调出本局，行政单位医疗支出减少。

6.事业单位医疗支出54.76万元，同比增加8.05万元，同比增长17.23%。增长的原因是事业单位新招及调整增加13人，退休6人，合计事业单位医疗支出增多。

7.公务员医疗补助支出40.78万元，同比减少0.23万元，同比下降0.56%。减少的原因是2022年度原我局参公单位柳城县能源服务中心人员4人调出本局，2023年度公务员医疗补助支出减少。

8.事业机构支出86.09万元，同比增加3.46万元，同比增长4.19%。增加的原因是柳城县凉水山林场机构改革，由差额单位调整为全额单位，原在职人员26人，调出18人、其余8人绩效工资总量、养老保险、职业年金、医疗保险、商品服务等支出纳入预算，所以事业机构支出增多。

9.行政运行支出801.66万元，同比增加398.25万元，同比增长98.72%。增长的原因是2023年度聘用人员经费281.29万元纳入预算支出；增加自然资源调查监测项目120万元预算支出。

10.一般行政管理服务支出1.60万元，同比减少13.40万元，同比下降100%。减少的原因是2022年度安排自然资源执法经费15万元，2023年度仅安排人才发展经费1.60万元，因此该项支出减少。

11.事业运行支出802.41万元，同比减少2.68万元，同比下降0.33%。减少的原因是2023年度柳城县森林病虫害防治站由事业运行调整为行政运行，支出增多；柳城县农村能源服务中心机构改革人员全部调出本局，支出减少；2022年度事业单位新招及调整人数增多，在职人员工资、绩效工资总量、社保缴费、养老缴费、职业年金缴费等支出增多；2022年度事业单位退休人员增多，在职人员经费支出减少；总体合计事业运行支出稍微减少。

12.住房公积金支出133.01万元，同比增加9.40万元，同比增长7.60%。增长的原因是2022年度人员变动多，柳城县凉水山林场由差额转为全额，在职人员公积金支出纳入预算，总体公积金支出增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2461.73万元，同比增加438.51万元，同比增长21.67%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1945.74万元，同比增加411.24万元，同比增长26.80%。增加的原因：2023年度聘用人员工资社保经费281.29万元纳入预算支出，事业单位新招及调整增加人数增多，工资津贴、养老社保、公积金等支出增多。

商品和服务支出预算250.05万元，同比增加19.93万元，同比增长8.66%。增加的原因：事业单位新招及调整增加人数增多，且柳城县凉水山林场机构改革，由差额转为全额单位，在职人员商品和服务支出纳入预算，因此支出增多。

对个人和家庭补助支出预算265.94万元，同比增加7.34万元，同比增长2.84%。增加的原因：我局参公及事业退休人员增多，退休人员春节慰问费、物业补贴、生活补助等对个人及家庭补助支出增多。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.97万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算9万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.97万元，同比增加5.03万元，同比增长56.09%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算4.97万元，同比增加0.52万元，同比增长11.69%。增加原因是2022年度事业单位新招人数增多，公务接待费预算增多。

3.公务用车购置及运行费2023年预算9.00万元，同比增加4.5万元，同比增长100%。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量6辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算9.00万元，同比增加4.50万元，同比增长100%。增加原因是2022年度柳城县凉水山林场机构改革，公务车保有量3辆，2023年度正式纳入预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算116.03万元，同比减少5.56万元，同比下降4.57%。减少原因是参公单位退休1人，原我局参公单位柳城县农村能源服务中心调出本局，因此机关运行经费财政拨款预算减少。

2023年本部门共有8个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算134.02万元，同比增加25.49万元，同比增长23.49%。增加原因是2022年度事业单位新招及调整增加人数增多，事业单位相关运行经费财政拨款预算增多。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算126.28万元，同比增加126.28万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金126.28万元，同比增加126.28万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算126.28元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额467.73万元，正常使用

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额120万元，项目名称为自然资源调查监测，其项目绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件：

2023年部门预算公开表_[403]柳城县自然资源和规划局.xls