2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县自然资源和规划局

负责人（签字）：刘元东

填报人（签字）：高慧

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源的合理开发利用。

5、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

6、负责全县城乡规划的编制管理工作。

7、负责统筹全县国土空间生态修复工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责实施全县地质调查工作。

10、负责全县矿产资源管理工作。

11、负责全县测绘地理信息管理工作。

12、推动全县自然资源和规划行业发展。

13、根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

14、负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、负责组织实施建设用地报批工作。

16、负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。

17、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

18、承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任。承担全县林业行政执法监管责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

19、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

20、职能转变。县自然资源和规划局要落实上级党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：柳城县自然资源和规划局2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计12459.55万元，支出总计12459.55万元，与2020年相比，收入总计减少12478.20万元，下降50.04%；支出总计减少12478.20万元，下降50.04%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计11039.08万元, 较2020年度决算数20858.27万元减少9818.19万元，下降47.08%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11039.08万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数20858.27万元减少9819.19万元，下降47.08%，主要原因是2020年广西地产集团投资补偿款支出5000万元，2021年不存在该项目；2020年柳城监狱四塘农场水泥地费及六塘工业区川东磷化工地块项目支出将近6600万元，占比较大，且2021年度收储及征迁项目减少，收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余1420.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数4079.48万元减少2659.01万元，下降65.18 %，主要原因是2021年度较2020年度项目进展较快，资金使用加快。

三、2021年度支出决算情况

本部门2021年度本年支出合计12459.55万元, 较2020年度决算数减少8665.75万元，下降41.02%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

社会保障和就业服务支出547.94万元：主要用于单位职工养老保险费及职业年金缴纳、行政事业退休职工的补助发放等，较2020年度决算数439.38万元增加108.56万元，增长24.71%，主要原因一方面是在职职工社保基数正常调增，退休人员退休补贴调增，因此该项支出增多。

卫生健康支出110.06万元：主要用于职工医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助、大额医保等社会保险方面支出，较2020年度决算数105.35万元增加4.71万元，增长4.47%，主要原因是社保基数调增，2021年度各项社保缴费支出预算增加。

节能环保支出102.06万元，主要用于节能环保方面的支出 ，较2020年0万元增加102.06万元，增长100%，主要原因是2021年增加了两个项目支出，为湘桂熔岩地区石漠化综合治理项目补助。

城乡社区支出8587.92万元，主要用于城乡社区管理事务支出，较2020年度决算数13235.23万元减少4647.31万元，下降35.11%，主要原因是2021年度土地收储及征迁项目减少，因此支出减少。

农林水支出1086.54万元，主要用于相关农林项目款项及人员经费的支出，较2020年度决算数1272.67万元减少186.13万元，下降14.63%，主要原因是2021年度原林业（农村能源中心、林政务服务管理中心、上雷木材检查站、森林病虫害防治站、林业技术推广站）在职人员预算支出由林业和草原下行政运行、事业机构功能分类调整到自然资源海洋气象功能分类支出，因而该项支出资金减少；

自然资源海洋气象等支出1849.78万元，主要用于自然资源管理方面支出，较2020年度决算数5957.7万元减少4107.92万元，下降68.95%，主要原因是在2020年度国道G323鹿寨经平山至柳城公路项目自治区调剂库指标费项目支出3214万元，柳城县国土空间规划（2020-2035年）编制工作方案经费，大埔田垌、古砦大户、冲脉米村等三个村庄规划编制费，2019年市县耕地开垦费预算等项目支出占比较大，2021年该类项目减少，因而支出减少。

住房保障支出135.67万元，主要用于职工住房公积金等方面支出，较2020年度决算数110.17万元增加25.50万元，增长23.15%，主要原因是2021年度职工公积金基数正常调整，支出相应增加。

灾害防治及应急管理支出39.58万元，主要用于全县地质灾害防治方面的支出，较2020年度决算数4.80万元增加34.78万元，增长724.58%，主要原因是2021年度追加了往年被收回存量资金用于支付柳城县马山镇北浩屯危岩治理工程结算款。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少3,812.45万元，下降100%，主要原因是我局2020年度结转结余资金为已列支转暂存资金，2021年度年末资金全部缴回财政。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门2021年度财政拨款收入总计11,797.21万元,与 2020年相比财政拨款收入总计减少9,983.83万元，下降45.84%；2021年度财政拨款支出总计11,797.21万元,与 2020年相比财政拨款支出总计减少9,983.83万元，下降45.84%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7,376.97万元，较2020年度减少4,626.98万元，下降38.55%。其中：基本支出2,042.20万元，项目支出5,334.77万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算7,376.97万元，支出决算为7,376.97万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

208社会保障和就业支出 年度预算为547.94万元，支出决算为547.94万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金以及退休职工生活补助发放、抚恤金等支出。

210 卫生健康支出 年度预算为110.06万元，支出决算为110.06万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

211 节能环保支出 年度预算为102.06万元，支出决算为102.06万元，完成年度预算的100 %。决算数与年度预算数不存在差异。主要用于2021年度岩溶石漠化综合治理项目支出。

212 城乡社区支出 年度预算为3,505.34万元，支出决算为3,505.34万元，完成年度预算的100 %。决算数与年度预算数不存在差异。主要用于广西永隆晟投资项目款、异地搬迁扶贫农宅潜力调查费、城乡增减挂钩项目清理费、东泉旱改水项目等支出。

213 农林水支出 年度预算数为1,086.54万元，支出决算为1,086.54万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数不存在差异。主要用于林业相关项目如公益林补助项目、天然林补助项目、森林病虫害防治、农业森林保险等相关项目及人员经费支出。

220 自然资源海洋气象等支出 年度预算为1,849.78万元，支出决算为1,849.78万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异原因。主要用于行政事业单位人员工资、津补贴支出以及不动产确权登记工作、2020年度国土变更调查工作、乡村振兴补助项目、自然资源执法经费、土地整治专班工作经费、第四轮矿产资源总体规划编制、地质灾害专项工作等支出。

221 住房保障支出 年度预算为135.68万元，支出决算为135.67万元，完成年度预算的100 %。决算数与年度预算数不存在差异。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

224 灾害防治及应急管理支出 年度预算为39.58万元，支出决算为39.58万元，完成年度预算的100%，决算数与年度预算数不存在差异。主要用于2021年度柳城县地质灾害危岩治理项目及地质灾害防治培训、演练、购买应急用品等支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出2,042.20万元，其中：

人员经费1,827.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费214.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.40万元，占该经费年度预算数11.40万元的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，比上年8.77万元增加2.63万元，增加主要原因是土地整理项目及地质灾害防治巡查增多，用车用油及车辆维修增多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.00万元，占该经费年度预算数10.00万元的100%，比上年5.77万元增加4.23万元，增加主要原因是土地整理项目及地质灾害防治巡查增多，用车用油及车辆维修增多。。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，无增减。

公务用车运行支出10.00万元，占该经费年度预算10.00万元的100%,比上5.77万元增加4.23万元，增加主要原因是土地整理项目及地质灾害防治巡查增多，用车用油及车辆维修增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法、地灾巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.99万元，平均每辆2.49万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.40万元, 占该经费年度预算数1.40万元的100%,比上年3.00万元减少1.60万元，减少主要原因是需要安排公务接待的工作减少，费用支出减少。其中：国内公务接待支出1.40万元。主要用于区市检查、乡镇交流接待用餐。2021年共接待国内来访团组23个、来宾158人次.

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入4,420.24万元，较2020年度决算数减少3,675.30万元，下降45.40%。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为4,420.24万元，支出决算为4,20.24万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出4,420.24万元。

按支出功能科目分类如下：

212 城乡社区支出 年度预算为4,420.24万元，支出决算为4,420.24万元，完成年度预算的100 %。决算数与年度预算数不存在差异。主要用于盛迦公司凤山一级土地整理开发项目非、柳城监狱四塘农场水泥厂三期土地收储费用、木桐新村安置违约金、城东中学地块土地污染初查费、城东地块收储费等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2021年部门决算本年收入11,039.08万元，同比减少9,819.19万元，同比减少47.08%。其中：一般公共预算财政拨款6,618.84万元，同比减少6,143.89万元，同比减少48.14%。

（2）2021年部门决算本年支出12,459.55万元，同比减少8,665.75万元，同比减少41.02%。其中：基本支出2,042.20万元，同比增加102.33万元，同比增加5.28%；项目支出10,417.35万元，同比减少8,768.09万元，同比减少45.70%。    

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出10.77万元，占该经费年度预算数10.77万元的100%,比上年11.71万元减少0.94万元，减少原因是厉行节约，减少办公费支出；

会议费支出0.37万元，占该经费年度预算数0.37万元的100%,比上年0.61万元减少0.24万元，减少原因是会议减少，支出减少；

 培训费支出7.79万元，占该经费年度预算数7.79万元的100%,比上年1.34万元增加6.45万元，增加原因是基础及涉密测绘成果管理培训、测绘行业培训、林业法律法规执法培训、土地征收成片业务培训、乡村建设培训等较多，支出增加。

2021年本部门机关运行经费支出214.31万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致）占该经费年度预算数214.31万元的100%，比2020年增加42.07万元，增长24.43 %。主要原因是：机构合并后人员增加，离退休人员经费标准提高，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1. 2021年本部门政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购9.38万元，具体为采购电脑4.85万元，打印机1.91万元，电脑桌0.48万元，电脑椅0.39万元，文件柜0.32万元，移动硬盘0.23万元，不动产身份证读卡器1.2万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7,376.97万元。从评价情况来看，我局积极组织业务部门对我局进行预算绩效评价工作，在结合本部门工作职能和本年度重点工作任务的基础上，我局设立5项目标为整体支出绩效目标，并对各项绩效目标进行细化，确定指标分值，逐条进行评价。从评价数据来看，2021年我局全局工作预期目标圆满完成，情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门决算公开表.zip