柳城县自然资源和规划局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2022年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（公开01表）
二、部门收入预算总表（公开02表）
三、部门支出预算总表（公开03表）
四、财政拨款收支总表（公开04表）
五、一般公共预算支出预算表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（公开06表）
七、政府性基金预算支出表（公开07表）
八、国有资本经营预算支出表（公开08表）
九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）
十一、政府采购预算表（公开11表）
第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年一般公共预算支出情况说明
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年“三公”经费预算情况说明
六、2022年政府性基金预算情况说明
七、2022年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责全县自然资源调查监测评价。
3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
4、负责全县自然资源的合理开发利用。
5、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
6、负责全县城乡规划的编制管理工作。
7、负责统筹全县国土空间生态修复工作。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、负责实施全县地质调查工作。
10、负责全县矿产资源管理工作。
11、负责全县测绘地理信息管理工作。
12、推动全县自然资源和规划行业发展。
13、根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。
14、负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
15、负责组织实施建设用地报批工作。
16、负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。
17、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
18、承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任。承担全县林业行政执法监管责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。
19、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
20、职能转变。县自然资源和规划局要落实上级党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位13个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，事业单位8个。行政单位是柳城县自然资源和规划局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县土地交易储备中心、柳城县国土资源执法监察大队、柳城县农村能源办公室、柳城县森林病虫害防治站, 事业单位分别是柳城县地质环境监测站、柳城县不动产登记中心、柳城县国土勘测所、柳城县土地征用与复垦整理服务中心、柳城县林政办公室、柳城县上雷木材检查站、柳城县林业技术推广站、柳城县凉水山林场。
机关内设办公室、自然资源确权和所有者权益股、自然资源调查监测和国土测绘地理信息股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间总体规划和用途管制股、城乡规划管理股、地质矿产资源和国土空间生态修复股、政策法规股、林业改革发展股、营林和防治股、森林资源管理股、行政审批股、财务股、机关党委办公室、档案室。
第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（公开01表）
二、部门收入预算总表（公开02表）
三、部门支出预算总表（公开03表）
四、财政拨款收支总表（公开04表）
五、一般公共预算支出预算表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（公开06表）
七、政府性基金预算支出表（公开07表）
八、国有资本经营预算支出表（公开08表）
九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）
十一、政府采购预算表（公开11表）
第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算2038.22万元，同比减少21.31万元，同比下降1.03%。其中：一般公共预算拨款2038.22万元，同比减少21.31万元，同比下降1.03%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2022年收入预算减少的原因： 2021年度全年实际发放的预发绩效少，纳入养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业单位医疗支出、住房公积金等计提基数减幅较大，2021年度退休及调出人数较多，因此收入预算减少。
（二）支出预算说明
2022年支出总预算2038.22万元，其中：基本支出2023.22万元，占支出总预算99.26%，同比减少36.31万元，同比下降1.76%；项目支出15万元，占支出总预算0.74%，同比增加15万元，同比增长100%。
2022年支出预算减少的原因：虽然定额商品和服务支出及离退休人员春节慰问支出标准提高，但2021年度在职人员全年实际发放的预发绩效少，纳入养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业单位医疗支出、住房公积金等计提基数减幅较大，缴纳费用下降，因此整体支出预算减少。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入2038.22万元，同比减少21.31万元，同比下降1.03%。
2022年财政拨款支出2038.22万元，同比减少21.31万元，同比下降1.03%。
三、2022年一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2038.22万元，同比减少21.31万元，同比下降1.03%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政单位离退休支出40.95万元，同比减少0.78万元，同比下降1.87%。减少的原因是2021年度行政单位退休2人，2022年度行政离退休生活补助、春节慰问等预算支出理应增多，但因2021年度预算编制时事业单位离退休物业补贴预算科目误入行政单位离退休支出科目，因此调整后2022年度行政单位离退休支出反而减少。
2.事业单位离退休支出198.40万元，同比增加25.76万元，同比增长14.92%。增加的原因是柳城县林业技术推广站退休人员有企业退休转为事业退休，由财政全额保障，且2022年度离退休人员春节慰问经费标准增幅大，因此退休费、生活补助、独生子女5%补助等支出增多。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出164.81万元，同比减少19.24万元，同比下降10.45%。减少的原因是2021年度全年实际发放的预发绩效少于上一年度，计提基数减少，该项费用支出减少。
4.机关事业单位职业年金缴费支出82.40万元，同比减少9.63万元，同比下降10.46%。减少的原因是2021年度全年实际发放的预发绩效少于上一年度，计提基数减少，该项费用支出减少。
5.行政单位医疗支出34.20万元，同比减少7.39万元，同比下降17.77%。减少的原因是2021年度全年实际发放的预发绩效少于上一年度，计提基数减少，该项费用支出减少。
6.事业单位医疗支出46.71万元，同比减少3.1万元，同比下降6.22%。减少的原因是2021年度全年实际发放的预发绩效少于上一年度，计提基数减少，该项费用支出减少。
7.公务员医疗补助支出41.01万元，同比增加18.03万元，同比增长78.46%。增加的原因是2021年度预算只安排2021年7月-12月公务员医疗补助和离退休人员医疗补助，2022年预算安排2022年1月-2022年12月公务员医疗补助和离退休人员医疗补助，所以公务员医疗补助支出增多。
8.事业机构支出82.63万元，同比增加0.65万元，同比增长0.79%。增加的原因是柳城县凉水山林场在职职工基本工资、津贴补贴调整增加，所以事业机构支出增多。
9.行政运行（自然资源事务）支出403.41万元，同比减少161.34万元，同比下降28.57%。减少的原因是行政单位退休及调出人员多于调入人员，且原柳城县森林病虫害防治站及柳城县农村能源服务中心并入柳城县自然资源和规划局（行政）编制预算，2021年度使用支出功能分类科目由事业机构变为行政运行，2022年度使用支出功能分类由行政运行变为事业运行，总体编制人员减少，其工资福利经费、办公经费等支出减少；
10.一般行政管理服务支出15万元，同比增加15万元，同比增长100%。增加的原因是2022年度安排自然资源执法经费15万元。
11.事业运行（自然资源事务）支出805.09万元，同比增加135.67万元，同比增长20.27%。增加的原因是原柳城县森林病虫害防治站及柳城县农村能源服务中心并入柳城县自然资源和规划局（行政）编制预算，2021年度使用支出功能分类科目由事业机构变为行政运行，2022年度使用支出功能分类由行政运行变为事业运行，且2021年度事业编制新进人员增多，其工资福利经费、办公经费等支出增多。
12.住房公积金支出123.61万元，同比减少14.94万元，同比下降14.94%。减少的原因是2021年度全年实际发放的预发绩效少于上一年度，计提基数减少，该项费用支出减少。
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2023.22万元，同比减少36.31万元，同比下降1.76%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1534.50万元，同比减少76.28万元，同比下降4.74%。减少的原因：养老、职业年金、公积金等社保计提基数下降较多、预发绩效不含系数减少、2021年度有人员退休有调出，整体工资福利支出减少。
商品和服务支出预算230.12万元，同比减少18.25万元，同比下降7.35%。减少的原因：2022年度定额商品和服务支出标准提高，但离退休春节慰问由其他商品和服务支出调整为其他对个人和家庭的补助，春节慰问标准提高，总体商品和服务支出减少。
对个人和家庭补助支出预算258.60万元，同比增加58.22万元，同比增长29.05%。增加的原因：离退休春节慰问及退休人员公务员医疗补助由商品和服务支出调整为其他对个人和家庭的补助，该项支出增多。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.45万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.50万元。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.95万元，同比减少0.20万元，同比下降2.19%。其中:
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2.公务接待费2022年预算4.45万元，同比减少0.20万元，同比下降4.30%。减少原因是有职工退休，调出，因此公务接待费预算安排减少。
3.公务用车购置费及运行费2022年预算4.50万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量3辆。
（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（2）公务用车运行维护费2022年预算4.50万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
六、2022年政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2022年机关运行经费预算安排情况说明
2022年本部门共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算121.59万元，同比减少6.06万元，同比下降4.75%。减少原因是2022年度定额商品和服务支出标准提高，但离退休春节慰问由其他商品和服务支出调整为其他对个人和家庭的补助，春节慰问标准提高，总体机关运行经费支出减少。
2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算108.53万元，同比减少12.19万元，同比下降10.10%。减少原因是2022年度定额商品和服务支出标准提高，但离退休春节慰问由其他商品和服务支出调整为其他对个人和家庭的补助，春节慰问标准提高，总体事业单位运行经费支出减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2022年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额15万元。分别为：自然资源执法经费项目15万元.
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额475.57万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
柳城2022年部门预算公开表_ 403 柳城县自然资源和规划局.xls