目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责全县自然资源调查监测评价。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。
4.负责全县自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。
5.负责建立全县空间规划体系并监督实施。
6.负责全县城乡规划的编制管理工作。负责全县城乡建设规划的编制组织、审批、报批、修订工作。负责重要景观地区、城市景观项目的规划设计指导。
7.负责统筹全县国土空间生态修复工作。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9.负责实施全县地质调查工作。
10.负责全县矿产资源管理工作。
11.负责全县测绘地理信息管理工作。
12.推动全县自然资源和规划行业发展。
13.根据授权，对乡级人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。
14.负责落实全县综合防灾减灾固化相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
15.负责组织实施建设用地报批工作。
16.负责全县陆生野生动植物资源和各类自然保护地监督管理。
17.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
18.承担组织、协调、指导、监督全县森林资源安全工作的责任。
19.统一领导和管理森林公安局，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。
20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
柳城县自然资源和规划局共有直属单位12个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，事业单位7个。行政单位是柳城县自然资源和规划局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县土地交易储备中心、柳城县国土资源执法监察大队、柳城县农村能源办公室、柳城县森林病虫害防治站,事业单位分别是柳城县地质环境监测站、柳城县不动产登记中心、柳城县林政办公室、柳城县上雷木材检查站、柳城县上雷苗圃、柳城县林业技术推广站、柳城县凉水山林场。
机关内设办公室、自然资源确权和所有者权益股、自然资源调查监测和国土测绘地理信息股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间总体规划和用途管制股、城乡规划管理股、地质矿产资源和国土空间生态修复股、政策法规股、林业改革发展股、营林和防治股、森林资源管理股、行政审批股、财务股、机关党委办公室、档案室。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算1669.55万元，同比增加989.72万元，同比增长145.58%。其中：
一般公共预算拨款1669.55万元，同比增加989.72万元，同比增长145.58%。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2020年收入预算增加的原因：因机构改革，原柳城县林业局下属柳城县农村能源办公室、柳城县森林病虫害防治站、柳城县林政办公室、柳城县上雷木材检查站、柳城县上雷苗圃、柳城县林业技术推广站、柳城县凉水山林场并入柳城县自然资源和规划局，人员增加，人员工资、社保、住房公积金、公用经费和生活补助等经费收入增多。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算1669.55万元，其中：基本支出1625.33万元，占支出总预算97.35%，同比增加950.50万元，同比增长140.85%；项目支出44.22万元，占支出总预算2.65%，同比增加39.22万元，同比增长784.40%。支出预算增加的原因：因机构改革，原柳城县林业局并入柳城县自然资源和规划局，人员经费及项目支出经费增多。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入1669.55万元，同比增加989.72万元，同比增长145.58%。
2020年财政拨款支出1669.55万元，同比增加989.72万元，同比增长145.58%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1669.55万元，同比增加989.72万元，同比增长145.58%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
行政单位离退休支出41.92万元，同比增加23.37万元，同比增长125.98%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局行政及参公单位并入本局，离退休人员增多，退休费、生活补助支出增多。
事业单位离退休支出169.74万元，同比增加169.74万元，同比增长100%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局事业单位并入本局，事业离退休人员增多，退休费、生活补助支出增多。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出138.44万元，同比增加46.75万元，同比增长50.99%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局并入本局，行政、参公、事业、非在编人员增多，养老保险缴费支出增多。
4.机关事业单位职业年金缴费支出69.22万元，同比增加69.22万元，同比增长100%。增加的原因是2020年度部门预算将此项作为新增科目纳入预算，所以支出增多。
5.行政单位医疗支出37.31万元，同比增加16.56万元，同比增长79.81%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局并入本局，行政、参公编制人员增多，所以行政单位医疗缴费支出增多。
6.事业单位医疗支出28.33万元，同比增加14.15万元，同比增长99.79%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局并入本局，事业编制、非在编人员增多，所以事业单位医疗缴费支出增多。
7.公务员医疗补助支出42.12万元，同比增加16.28万元，同比增长63%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局并入本局，行政、参公编制人员增多，所以公务员医疗补助缴费支出增多。
8.行政运行（林业和草原）支出105.84万元，同比增加105.84万元，同比增长100%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局下属参公单位柳城县农村能源办公室、柳城县森林病虫害防治站并入本局，并使用支出功能科目分类为行政运行（林业和草原支出），为本局新增支出分类，因此人员增多，人员经费、办公经费等支出增多。
9.事业机构支出242.48万元，同比增加242.48万元，同比增长100%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局下属事业单位柳城县林政办公室、柳城县上雷木材检查站、柳城县上雷苗圃、柳城县林业技术推广站、柳城县凉水山林场并入本局，并使用支出功能科目分类为事业机构，为本局新增支出分类，因此人员增多，人员经费、办公经费等支出增多。
10.森林资源管理5.94万元，同比增加5.94万元，同比增长100%。增加的原因是该项支出为森林资源数据统计经费，为原柳城县林业局项目支出，因机构改革，柳城县林业局并入本局后，该项作为本局2020年度新增项目支出。
11.执法与监督支出4.5万元，同比增加4.5万元，同比增长100%。增加的原因是该项为林业执法经费，为原柳城县林业局项目支出，因机构改革，柳城县林业局并入本局后，该项作为本局2020年度新增项目支出。
12.其他林业和草原支出3.6万元，同比增加3.6万元，同比增长100%。增加的原因是该项为公益林管护资金，为原柳城县林业局项目支出，因机构改革，柳城县林业局并入本局后，该项作为本局2020年度新增项目支出。
13.行政运行（自然资源事务）支出470.99万元，同比增加188.48万元，同比增长66.72%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局行政及参公编制并入本局，行政及参公编制人员增多，其工资、社保及办公经费等支出增多；离退休人员增多，离退休人员公务员医疗补助及生活补助等支出增多；且职业年金缴费为新增项目纳入预算支出，所以整体行政运行支出增多。
14.一般行政管理事业（自然资源事务）支出30.18万元，同比增加30.18万元，同比增长100%。增加的原因是该项为卫片执法监察经费，为2020年度新增项目支出，并纳入2020年度预算绩效目标管理。
15.事业运行（自然资源事务）支出174.76万元，同比增加8.56万元，同比增长5.15%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局行政编制并入本局，事业编制人员增多，工资、社保及办公经费等支出增多；离退休人员增多，离退休人员公务员医疗补助及生活补助等支出增多；且职业年金缴费为新增项目纳入预算支出，所以整体事业运行支出增多。
16.住房公积金支出104.18万元，同比增加49.07万元，同比增长89.04%。增加的原因是因机构改革，原柳城县林业局行政编制并入本局，行政、参公、事业编制及非在编人员增多，所以住房公积金支出增多；
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1625.33万元，同比增加950.50万元，同比增长140.85%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1244.86万元，同比增加682.62万元，同比增长121.41%。增加的原因：因机构改革，原柳城县林业局并入本局，行政、事业、参公单位人员均增多，工资、社保、公积金等经费支出增多。
商品和服务支出预算182.31万元，同比增加87.56万元，同比增长92.41%。增加的原因：因机构改革，原柳城县林业局并入本局，行政、事业、参公单位人员均增多，办公经费等支出增多。
对个人和家庭补助支出预算198.16万元，同比增加180.32万元，同比增长1010.76%。增加的原因：因机构改革，原柳城县林业局并入本局，离退休人员增多，退休费、生活补助费等支出增多。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.01万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6.80万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.01万元，同比增加5.95万元，同比增长117.37%。其中:
因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，年度内无增减。
公务接待费2020年预算4.21万元，同比增加2.15万元，同比增长103.87%。增加原因是因机构改革，原柳城县林业局并入本局，人员增多，公务接待预算经费增多。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算6.80万元，同比增加3.80万元，同比增长126.67%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量5辆。增加原因：因机构改革，原柳城县林业局并入本局，公务车辆增多。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，年度内无增减。
（2）公务用车运行维护费2020年预算6.80万元，同比增加6.80万元，同比增长126.67%。增加原因是因机构改革，原林业局并入柳城县自然资源和规划局，公务车辆由2辆增加到5辆，车辆运行燃油费、维修费等增多。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年（柳城县自然资源和规划局）本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算117.77万元，同比增52.09万元，同比增长79.31%。增加原因是：因机构改革，原柳城县林业局并入本局，行政及2个参公单位编制人员调入，人员增加，所以机关运行经费财政拨款预算增加。
另外，柳城县自然资源和规划局下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算64.54万元，同比增加34.47万元，同比增长90.79%。增加原因是因机构改革，原柳城县林业局并入本局，4个事业单位编制人员调入，人员增加，所以事业单位运行经费财政拨款预算增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算7万元，同比增加7万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金7万元，同比增加7万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县自然资源和规划局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额30.18万元,为卫片执法监察经费(绩效考评）。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县自然资源和规划局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1019.01万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
柳城县2020部门预算公开表_[403]柳城县自然资源和规划局.xls